Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2026
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
8.287,12 |
8.287,12 |
8.287,12 |
|
EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
29.592,10 |
29.592,10 |
29.592,10 |
|
EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2026
F AR LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
|
1.451,97 |
1.451,97 |
1.451,97 |
|
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHH
|
17.920,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
|
EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2026
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DO 3O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A [...]
|
205.270,29 |
205.270,29 |
205.270,29 |
|
EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2026
E. C. PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE 69 ANOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
333.329,19 |
333.329,19 |
333.329,19 |
|
EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
|
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO VIA PIX PARA A CONTA 1.711-6 FUNDO S M A- FUNDEMA, PAGAMENTO DUPLICADO DEVOLVIDO NESTA DATA.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2026
F AR LTDA
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS COM RECARGAS DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
2.774,61 |
2.774,61 |
2.774,61 |
|
EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE CARTAO MAGNET [...]
|
699,22 |
699,22 |
699,22 |
|
EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2026
J. L. CARNEIRO
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
|
EMPENHO: 01060007 - DATA: 01/06/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
170,00 |
170,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
217,50 |
217,50 |
217,50 |
|
EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA - SECRETARIA DE VARA UNICA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O REFERIDO VALOR DEVERA SER REVERTIDO AO FAADEP, FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA, MEDIAN [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 01060041 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
3.940,18 |
3.940,18 |
3.940,18 |
|
EMPENHO: 01060045 - DATA: 01/06/2026
TRT 7a REGIAO
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVISAO DE PRECATORIOS, REQUISITORIOS E CALCULOS JUDICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO, ACERCA DO PAGAMENTO DE [...]
|
300.000,00 |
54.063,49 |
54.063,49 |
|
EMPENHO: 01060049 - DATA: 01/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE IDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAES ACUMULADAS COM PEDIDO DE PENSAO ALIMENTICIA AJUIZADA POR CRISSIE [...]
|
49.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060104 - DATA: 01/06/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTA DATA.
|
228,00 |
228,00 |
228,00 |
|
EMPENHO: 01060040 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
1.995,84 |
1.995,84 |
1.995,84 |
|
EMPENHO: 01060095 - DATA: 01/06/2026
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DO EMPENHO: 05010074. NO DIA 11/05/2026.
|
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 01060004 - DATA: 01/06/2026
J. L. CARNEIRO
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO D [...]
|
170,00 |
170,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060010 - DATA: 01/06/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
|
95,70 |
95,70 |
95,70 |
|
EMPENHO: 01060039 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
2.329,81 |
2.329,81 |
2.329,81 |
|
EMPENHO: 01060067 - DATA: 01/06/2026
RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 14A MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OB [...]
|
299.999,97 |
299.999,97 |
299.999,97 |
|
EMPENHO: 01060102 - DATA: 01/06/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTIRUICAO DE VALORES NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
|
39.378,51 |
39.378,51 |
39.378,51 |
|
EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2026
J. L. CARNEIRO
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
490,00 |
490,00 |
490,00 |
|
EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
121,80 |
121,80 |
121,80 |
|
EMPENHO: 01060033 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
4.572,65 |
4.572,65 |
4.572,65 |
|
EMPENHO: 01060050 - DATA: 01/06/2026
ANA BEATRIZ XIMENES LIMA
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHHH
|
2.800,00 |
400,00 |
400,00 |
|
