Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070016 - DATA: 02/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
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532,80 |
532,80 |
532,80 |
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EMPENHO: 02070019 - DATA: 02/07/2026
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVI [...]
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4.650,00 |
775,00 |
775,00 |
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EMPENHO: 02070020 - DATA: 02/07/2026
PUCON CONSTRUCOES LTDA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA NAS LOCAL [...]
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299.914,89 |
299.914,89 |
299.914,89 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2026
JANIELSON XIMENES FEIJAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JANIELSON XIMENES FEIJAO, MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/ [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02070017 - DATA: 02/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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69,60 |
69,60 |
69,60 |
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EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.951,21 |
1.951,21 |
1.951,21 |
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EMPENHO: 02070008 - DATA: 02/07/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.508,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
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EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
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34.906,48 |
34.906,48 |
34.906,48 |
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EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDAD [...]
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1.429,51 |
1.429,51 |
1.429,51 |
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EMPENHO: 02070015 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDA [...]
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3.348,26 |
3.348,26 |
3.348,26 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNI [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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9.528,70 |
9.528,70 |
9.528,70 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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20.244,78 |
20.244,78 |
20.244,78 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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35.710,54 |
35.710,54 |
35.710,54 |
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EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2026
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL FARMATOLOGICO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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28.452,34 |
28.452,34 |
28.452,34 |
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EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MU [...]
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2.652,35 |
2.652,35 |
2.652,35 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO M [...]
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200,87 |
200,87 |
200,87 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2026
F AR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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200,87 |
200,87 |
200,87 |
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EMPENHO: 02070021 - DATA: 02/07/2026
29.551.662 JOSE OTALICIO CATUNDA MAGALHAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA GESTAO ELETRONICA DE [...]
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12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2026
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
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74.352,98 |
74.352,98 |
74.352,98 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2026
DIEGO ELIAS DE SOUSA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DIEGO ELIAS DE SOUSA, CHEFE DE TRANSPORTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2026
LICILINK TECNOLOGIA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DESTRINADO A PROCESS [...]
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21.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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2.907,21 |
2.907,21 |
2.907,21 |
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EMPENHO: 01070084 - DATA: 01/07/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS EM JORNAIS DE GR [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070106 - DATA: 01/07/2026
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5.524-7, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO NESTA DATA.
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866,94 |
866,94 |
866,94 |
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EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2026
APRECE-ASS. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA.
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
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1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2026
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
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3.108,00 |
518,00 |
518,00 |
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EMPENHO: 01070068 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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1.527,74 |
1.527,74 |
1.527,74 |
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