Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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1.622,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030006 - DATA: 12/03/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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1.375,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2026
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2026
DIMAPOL-DIST.DE MAT.DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MOTOR BOMBAS 2CV E 3CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DE GROAIR [...]
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5.440,00 |
5.440,00 |
5.440,00 |
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EMPENHO: 11030007 - DATA: 11/03/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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3.383,19 |
3.383,19 |
3.383,19 |
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EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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666,00 |
666,00 |
666,00 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA PARA FAZER JUS AS DESPESASDE ESTADIA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRANS [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS D [...]
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35.463,87 |
35.463,87 |
35.463,87 |
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EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS [...]
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41.288,20 |
41.288,20 |
41.288,20 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS U [...]
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13.701,99 |
13.701,99 |
13.701,99 |
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EMPENHO: 11030008 - DATA: 11/03/2026
FRANCIELIO BASTOS COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCIELIO BASTOS COSTA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, P [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
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261,00 |
261,00 |
261,00 |
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EMPENHO: 10030008 - DATA: 10/03/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITARORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
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3.208,00 |
3.208,00 |
3.208,00 |
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EMPENHO: 10030006 - DATA: 10/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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87,00 |
87,00 |
87,00 |
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EMPENHO: 10030010 - DATA: 10/03/2026
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - PJ
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM FERRO METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DO MUNICIPIO [...]
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104,40 |
104,40 |
104,40 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
CAMILA MELO GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. CAMILA MELO GONCALVES, PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE GROAIRAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA [...]
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165,00 |
165,00 |
165,00 |
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EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2026
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE [...]
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28.200,00 |
28.200,00 |
28.200,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2026
L B MEDICALFLEX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAUDE NAS ESCOLAS.
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7.717,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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46.946,62 |
46.946,62 |
46.946,62 |
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EMPENHO: 10030009 - DATA: 10/03/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA , PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
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343,01 |
343,01 |
343,01 |
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EMPENHO: 09030012 - DATA: 09/03/2026
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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5.045,00 |
5.045,00 |
5.045,00 |
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EMPENHO: 09030017 - DATA: 09/03/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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189.732,00 |
15.811,00 |
15.811,00 |
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EMPENHO: 09030009 - DATA: 09/03/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBL [...]
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134,33 |
134,33 |
134,33 |
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EMPENHO: 09030008 - DATA: 09/03/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICI [...]
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853,64 |
853,64 |
853,64 |
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EMPENHO: 09030016 - DATA: 09/03/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
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62.021,70 |
6.202,17 |
6.202,17 |
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EMPENHO: 09030010 - DATA: 09/03/2026
FRANCISCO JOSE ALVES PAIVA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE PAIVA, CHEFE DE MEIO AMBIENTE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CAUCA [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 09030013 - DATA: 09/03/2026
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO, [...]
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31.999,32 |
31.999,32 |
31.999,32 |
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EMPENHO: 09030014 - DATA: 09/03/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
13.513,00 |
13.513,00 |
13.513,00 |
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