Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15060009 - DATA: 15/06/2026
F. FABIO BARROS PARENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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29.687,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15060010 - DATA: 15/06/2026
F. FABIO BARROS PARENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.029,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060002 - DATA: 12/06/2026
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 12060003 - DATA: 12/06/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TINTAS E MANUTENCOES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO D [...]
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702,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2026
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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389,70 |
389,70 |
389,70 |
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EMPENHO: 12060005 - DATA: 12/06/2026
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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86,60 |
86,60 |
86,60 |
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EMPENHO: 12060006 - DATA: 12/06/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.906,65 |
1.906,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060007 - DATA: 12/06/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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122,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060008 - DATA: 12/06/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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186,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060009 - DATA: 12/06/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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350,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060010 - DATA: 12/06/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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452,00 |
452,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060011 - DATA: 12/06/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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637,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060012 - DATA: 12/06/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.695,39 |
4.695,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060013 - DATA: 12/06/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA.
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4.581,68 |
4.581,68 |
4.581,68 |
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EMPENHO: 12060014 - DATA: 12/06/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS DO ITAMARACA.
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4.297,14 |
4.297,14 |
4.297,14 |
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EMPENHO: 12060015 - DATA: 12/06/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SETOR DE ENDEMIAS.
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3.078,45 |
3.078,45 |
3.078,45 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2026
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2026
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MU [...]
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1.174,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060003 - DATA: 11/06/2026
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO, TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, PARA FAZER [...]
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 11060001 - DATA: 11/06/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.672,00 |
1.672,00 |
1.672,00 |
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EMPENHO: 11060004 - DATA: 11/06/2026
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL FARMATOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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14.982,50 |
14.982,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060005 - DATA: 11/06/2026
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11060006 - DATA: 11/06/2026
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 11060007 - DATA: 11/06/2026
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
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1.460,75 |
1.460,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060008 - DATA: 11/06/2026
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMATOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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22.839,05 |
22.839,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060009 - DATA: 11/06/2026
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES.
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562,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2026
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROA [...]
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13.028,73 |
13.028,73 |
13.028,73 |
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EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2026
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES: CADEIRAS, LONGARINAS, NOTEBOOK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE [...]
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13.224,24 |
13.224,24 |
13.224,24 |
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EMPENHO: 10060009 - DATA: 10/06/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PARA PAGAMENTOS RESPECTIVA E REFERENTE A ALTERACAO DE VERGENCIA.NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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