Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26020010 - DATA: 26/02/2026
F AR LTDA
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OB [...]
|
103,99 |
103,99 |
103,99 |
|
EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
285,59 |
285,59 |
285,59 |
|
EMPENHO: 26020005 - DATA: 26/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
3.572,04 |
3.572,04 |
3.572,04 |
|
EMPENHO: 26020006 - DATA: 26/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
|
8.918,44 |
8.918,44 |
3.785,51 |
|
EMPENHO: 26020008 - DATA: 26/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMA [...]
|
22.640,12 |
22.640,12 |
22.640,12 |
|
EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NOS PONTOS: PSF VALDENIA, PSF ELOI VASCONCELOS, PSF BOA VISTA, [...]
|
6.521,29 |
6.521,29 |
6.521,29 |
|
EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
11.495,42 |
11.495,42 |
11.495,42 |
|
EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
478,17 |
478,17 |
478,17 |
|
EMPENHO: 26020007 - DATA: 26/02/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
18.640,00 |
18.640,00 |
18.640,00 |
|
EMPENHO: 26020009 - DATA: 26/02/2026
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 26020011 - DATA: 26/02/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
2.350,97 |
2.350,97 |
2.350,97 |
|
EMPENHO: 26020012 - DATA: 26/02/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
1.957,05 |
1.957,05 |
1.957,05 |
|
EMPENHO: 26020013 - DATA: 26/02/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
2.735,22 |
2.735,22 |
2.735,22 |
|
EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
|
1.417,00 |
1.417,00 |
1.417,00 |
|
EMPENHO: 25020005 - DATA: 25/02/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
|
3.295,00 |
3.295,00 |
3.295,00 |
|
EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
|
4.373,00 |
4.373,00 |
4.373,00 |
|
EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2026
HUGO ARAGAO XIMENES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2026
VIRGINA SOUZA AGUIAR
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2026
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, ELETRICISTA E [...]
|
11.977,70 |
11.977,70 |
11.977,70 |
|
EMPENHO: 23020015 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNI [...]
|
348,00 |
348,00 |
348,00 |
|
EMPENHO: 23020009 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNI [...]
|
78,30 |
78,30 |
78,30 |
|
EMPENHO: 23020001 - DATA: 23/02/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
108,39 |
108,39 |
108,39 |
|
EMPENHO: 23020013 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO [...]
|
104,40 |
104,40 |
104,40 |
|
EMPENHO: 23020014 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS NATURAL DE 20L PARA ATEBDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
174,00 |
174,00 |
174,00 |
|
EMPENHO: 23020003 - DATA: 23/02/2026
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS INSTALACAO FISICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA [...]
|
87.328,25 |
87.328,25 |
87.328,25 |
|
EMPENHO: 23020007 - DATA: 23/02/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
3.885,91 |
3.885,91 |
3.885,91 |
|
EMPENHO: 23020004 - DATA: 23/02/2026
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 23020005 - DATA: 23/02/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
334,40 |
334,40 |
334,40 |
|
EMPENHO: 23020006 - DATA: 23/02/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
501,60 |
501,60 |
501,60 |
|
EMPENHO: 23020008 - DATA: 23/02/2026
TALIA RODRIGUES MELO, FARMACEUTICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. TALIA RODRIGUES MELO, FARMACEUTICA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
