Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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91.800,00 |
91.800,00 |
91.800,00 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
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22.000,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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18.418,25 |
18.418,25 |
18.418,25 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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8.497,44 |
8.497,44 |
8.497,44 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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451,07 |
451,07 |
451,07 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONT [...]
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1.622,95 |
1.622,95 |
1.622,95 |
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EMPENHO: 05020024 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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2.201,47 |
2.201,47 |
2.201,47 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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311,82 |
311,82 |
311,82 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
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6.416,93 |
6.416,92 |
6.416,92 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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787,13 |
787,13 |
787,13 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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1.269,68 |
1.269,68 |
1.269,68 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E D [...]
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6.931,13 |
6.931,12 |
6.931,12 |
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EMPENHO: 05020016 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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20.763,78 |
20.763,78 |
20.763,78 |
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EMPENHO: 05020020 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
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EMPENHO: 05020026 - DATA: 05/02/2026
MANOELA PINTO DE MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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6.000,00 |
116,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 05020027 - DATA: 05/02/2026
ANTONIA DE MARIA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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6.000,00 |
116,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 05020028 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO KAUA LOPES FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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5.000,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 05020029 - DATA: 05/02/2026
MARIA LORRANA RODRIGUES ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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6.000,00 |
116,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 05020030 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO MELO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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6.000,00 |
116,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 05020017 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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38.855,13 |
38.855,13 |
38.855,13 |
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EMPENHO: 05020031 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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2.627,80 |
2.627,80 |
2.627,80 |
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EMPENHO: 05020032 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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17.739,36 |
17.739,36 |
17.739,36 |
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EMPENHO: 05020033 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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9.811,64 |
9.811,64 |
9.811,64 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2026
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, CO [...]
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60.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 05020009 - DATA: 05/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.356,93 |
1.356,93 |
1.356,93 |
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EMPENHO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
EMIS AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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10.722,43 |
10.722,43 |
10.722,43 |
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EMPENHO: 05020013 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E [...]
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9.940,93 |
9.940,93 |
9.940,93 |
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