Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28050001 - DATA: 28/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO DE GERENCIAMENTO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL FAZENDA JUA NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 28050002 - DATA: 28/05/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 28050013 - DATA: 28/05/2026
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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45.555,44 |
45.555,44 |
45.555,44 |
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EMPENHO: 28050016 - DATA: 28/05/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 28050017 - DATA: 28/05/2026
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 28050018 - DATA: 28/05/2026
JOAO PAULO SILVA MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOAO PAULO SILVA MELO, AJUDANTE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 28050019 - DATA: 28/05/2026
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 27050006 - DATA: 27/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.034,40 |
1.034,40 |
1.034,40 |
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EMPENHO: 27050004 - DATA: 27/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
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2.724,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050007 - DATA: 27/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRAS-CE [...]
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167,20 |
167,20 |
167,20 |
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EMPENHO: 27050025 - DATA: 27/05/2026
Y.L. MOREIRA GOMES-ME
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO [...]
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17.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 27050026 - DATA: 27/05/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
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1.726,06 |
1.726,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2026
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 27050008 - DATA: 27/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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167,20 |
167,20 |
167,20 |
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EMPENHO: 27050003 - DATA: 27/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
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969,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
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25,10 |
25,10 |
25,10 |
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EMPENHO: 27050015 - DATA: 27/05/2026
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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46.488,00 |
46.488,00 |
46.488,00 |
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EMPENHO: 27050022 - DATA: 27/05/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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12.086,00 |
12.086,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050016 - DATA: 27/05/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
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34.906,48 |
34.906,48 |
34.906,48 |
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EMPENHO: 27050021 - DATA: 27/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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31.753,50 |
31.753,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2026
ZUILA MARIA RODRIGUES FEIJAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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8.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 27050009 - DATA: 27/05/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO RODA DE CONVERSA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ALU [...]
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 27050010 - DATA: 27/05/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 27050011 - DATA: 27/05/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
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3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
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EMPENHO: 27050012 - DATA: 27/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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313,20 |
313,20 |
313,20 |
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EMPENHO: 27050013 - DATA: 27/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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261,00 |
261,00 |
261,00 |
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EMPENHO: 27050014 - DATA: 27/05/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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5.920,00 |
5.920,00 |
5.920,00 |
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EMPENHO: 27050017 - DATA: 27/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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8.039,25 |
8.039,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050018 - DATA: 27/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.784,80 |
2.784,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050019 - DATA: 27/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.673,90 |
1.673,90 |
0,00 |
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