Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020015 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE [...]
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3.436,98 |
3.436,98 |
3.436,98 |
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EMPENHO: 05020021 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 05020022 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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7.620,91 |
7.620,91 |
7.620,91 |
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EMPENHO: 05020023 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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14.034,96 |
14.034,96 |
14.034,96 |
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EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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793,18 |
793,18 |
793,18 |
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EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E [...]
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992,09 |
992,09 |
992,09 |
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EMPENHO: 05020014 - DATA: 05/02/2026
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05020018 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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3.632,47 |
3.632,47 |
3.632,47 |
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EMPENHO: 05020019 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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9.958,74 |
9.958,74 |
9.958,74 |
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EMPENHO: 05020025 - DATA: 05/02/2026
F. N. DE A. FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL (RENOME LOCAL) E DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMIN [...]
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27.600,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 04020004 - DATA: 04/02/2026
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.
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35.315,00 |
5.045,00 |
5.045,00 |
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EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2026
MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 04020003 - DATA: 04/02/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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27.360,00 |
27.360,00 |
27.360,00 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAPAJE-CE, NO [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2026
ECOMILL SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 10ø MEDICAO DO 2O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A EXEC [...]
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205.221,40 |
205.221,40 |
205.221,40 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACELTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA D [...]
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6.464,50 |
6.464,50 |
6.464,50 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2026
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACELTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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9.958,85 |
9.958,85 |
9.958,85 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2026
MARIA MIRANI DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS E SERVICOS FUNERARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIP [...]
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930,00 |
930,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 02020007 - DATA: 02/02/2026
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
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7.680,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
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EMPENHO: 02020012 - DATA: 02/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINI [...]
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124.043,40 |
12.404,34 |
12.404,34 |
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EMPENHO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E [...]
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7.441,78 |
7.441,78 |
7.441,78 |
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EMPENHO: 02020044 - DATA: 02/02/2026
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
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25.000,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
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EMPENHO: 02020070 - DATA: 02/02/2026
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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3.375,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
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EMPENHO: 02020073 - DATA: 02/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
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150.000,00 |
14.068,86 |
765,53 |
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EMPENHO: 02020008 - DATA: 02/02/2026
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
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30.720,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
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EMPENHO: 02020013 - DATA: 02/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DO GABRIN [...]
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15.811,00 |
15.811,00 |
15.811,00 |
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EMPENHO: 02020020 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E [...]
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2.600,16 |
2.600,16 |
2.600,16 |
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EMPENHO: 02020033 - DATA: 02/02/2026
MARLA MORAES DE AGUIAR
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE CORRETOR(A) DE IMOVEIS REGULARMENTE INSCRITO(A) NO CRECI PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AVALIACA [...]
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12.825,61 |
1.832,23 |
1.832,23 |
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EMPENHO: 02020068 - DATA: 02/02/2026
O.F.B OPERADORA TURISTICA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, PARA ALTERACAO DE DATA/HORARIO DO TREC [...]
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2.199,26 |
2.199,26 |
2.199,26 |
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