Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060078
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES INCLUINDO ATENDIMENTO CLINIC [...]
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00000001 |
62.400,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 15060008
12.805.550/0001-67
F. FABIO BARROS PARENTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
66.182,61 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02070010
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MU [...]
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00000001 |
2.652,35 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03070006
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
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00000001 |
2.494,22 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03070007
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
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00000001 |
187,05 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 06070002
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES INCLUINDO ATENDIMENTO CLINICO E E [...]
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00000001 |
69.464,28 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 08070010
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
3.004,45 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070003
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 93ZC639BZT8219186 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
125,97 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070006
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 93ZC639BZT8220809 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
125,97 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 05010144
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SE [...]
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00000006 |
2.770,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000041 |
13,27 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 18050037
PAULO GERARDO VIEIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DO SR. PAULO GERARDO VIEIRA, O QUAL PASSA POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO MOMENTO NAO PODE ARCA [...]
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00000002 |
200,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 30060021
56.227.301/0001-07
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA E SUPORTE OPERACIONAL VOLTADOS A ADMINISTR [...]
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00000001 |
10.000,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000237 |
24,25 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 06070009
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE. REFERENTE A [...]
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00000001 |
1.493,66 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070001
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE ANAJA NO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
285,59 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070078
17.746.954/0001-40
E. C. PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME CONTRATO N 01.SECULT- [...]
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00000001 |
40.573,75 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070003
FRANCISCO ANASTACIO MARTINS RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMAMENTO PUBLICO NO 01/2026 - FOMENTO A GRUPOS ARTISTICOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DE [...]
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00000001 |
19.000,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 09060005
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
6.884,01 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070005
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 93ZK61BDZV821883 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
125,97 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 13070009
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070005
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070006
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000236 |
13,46 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000253 |
13,27 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000099 |
13,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08010019
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000007 |
4.680,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070009
66.231.018/0001-02
LICILINK TECNOLOGIA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DESTRINADO A PROCESS [...]
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00000001 |
3.500,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010183
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
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00000008 |
2.053,57 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMADAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
2.361,53 |
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