Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 13070002
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DIARIA PARA SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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00000001 |
600,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010028
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000007 |
4.700,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000042 |
39,81 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 27050025
49.934.056/0001-02
Y.L. MOREIRA GOMES-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO [...]
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00000002 |
2.500,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 29060007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
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00000001 |
6.953,30 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060004
37.709.345/0001-29
ERL CURSOS E TREINAMENTOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE EXTINTORES TIPO ABC 6KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (ROD [...]
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00000001 |
1.700,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000020 |
13,27 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 09060018
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000002 |
350,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060005
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE G [...]
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00000001 |
2.633,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
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00000001 |
6.228,90 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08070009
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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00000001 |
15.220,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010024
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
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00000014 |
51,28 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010024
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
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00000015 |
55,28 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000066 |
13,27 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08010001
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000007 |
4.700,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08010020
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000007 |
4.970,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01050017
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000004 |
13,27 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02070018
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.951,21 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 09070006
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
25.416,66 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 09070007
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
25.416,66 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 09070008
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
13.513,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010166
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
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00000013 |
53.266,28 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02070013
32.269.004/0001-66
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
00000001 |
34.906,48 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000021 |
38,75 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000022 |
55,28 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000023 |
51,28 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000013 |
19.874,10 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060075
07.432.752/0001-70
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOA [...]
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00000001 |
202.713,66 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05010176
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO F [...]
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00000010 |
3.242,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 29060012
09.383.490/0001-27
AYLA MARIA R. ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNIC [...]
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00000001 |
10.000,00 |
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