Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29050013
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
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00000001 |
6.450,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29050014
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
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00000001 |
1.266,50 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070002
46.722.382/0001-68
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (ALMOXA [...]
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00000002 |
34.352,98 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 18050024
42.764.561/0001-07
GRAFICA FAISKA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE GABINETE.
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00000001 |
330,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27050026
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
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00000001 |
1.726,06 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 10060009
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PARA PAGAMENTOS RESPECTIVA E REFERENTE A ALTERACAO DE VERGENCIA.NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.700,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 06070008
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE. REFERENTE A [...]
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00000001 |
55.921,57 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07070003
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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00000001 |
4.963,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000021 |
13,27 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 24060005
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA PROJETO SANFONA, SABERES E TRADICAO, PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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00000001 |
4.341,60 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 13070010
17.746.954/0001-40
E. C. PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE SAO JOAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
4.935,83 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 18050026
42.764.561/0001-07
GRAFICA FAISKA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO VISUAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT [...]
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00000001 |
951,78 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010017
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO SOBRAL
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO CONSORCIADA DO SERVICO PUBLICO PARA ADMINISTRACAO DO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIVANDO A INTEGRACAO [...]
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00000007 |
29.087,90 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 18050027
42.764.561/0001-07
GRAFICA FAISKA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO VISUAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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00000001 |
2.599,92 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060014
29.987.855/0001-30
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
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00000002 |
4.000,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 05010050
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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00000007 |
2.291,46 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000012 |
7.038,36 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000013 |
2.045,38 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000014 |
2.446,34 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000015 |
2.020,44 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 05010029
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000007 |
4.700,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 05010044
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000012 |
1.456,59 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000053 |
53,08 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 28010010
45.288.302/0001-45
W S RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A SEREM PRODUZIDAS NO [...]
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00000009 |
11.200,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02030012
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO AO HOSPITAL JOAQUIM GUIM [...]
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00000005 |
428,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 30040002
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000003 |
1.070,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27050017
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
8.039,25 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27050019
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.673,89 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060028
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A IDENTIFICACAO VISUAL DOS AGENTES PERANTE A COMUNIDADE , GARANTINDO SEGURANCA NO ACESSO [...]
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00000001 |
4.065,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060043
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA EXECUCAO DAS VISITAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
4.170,00 |
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