Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000184 |
29,62 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000065 |
26,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 20010001
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DESTINADO A GESTAO DO SITE INSTITUCIONAL, OUVIDOR [...]
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00000005 |
2.650,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010073
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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00000004 |
2.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000025 |
13,27 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040124
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, COM GRAVACAO TAM 60X40 COM INSTALACAO CONFORME NECESSARIO (ARTE DESENVOLVIDA PELA C [...]
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00000001 |
4.604,42 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
13.871.949/0001-09
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MOTOR BOMBA MONOFASICO MBP 3R3PB-28 180 1 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E S [...]
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00000001 |
1.780,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, SONDAGEM, ACESSIBILIDADE, GEOREFERENCIAMENTO, PGRCC E PROJETO DR CONTROLE DE PARTICULADOS [...]
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00000001 |
108,39 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010072
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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00000004 |
2.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010045
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000006 |
3.649,77 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010071
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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00000004 |
2.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000035 |
13,27 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08010001
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000005 |
4.700,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 09040008
31.019.673/0001-17
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO [...]
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00000002 |
15.999,66 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 06050008
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO, VISA [...]
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00000001 |
28.200,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
4.957,02 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010019
00.245.550/0001-70
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE ACORDO COM O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO [...]
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00000005 |
37.931,40 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.245.550/0001-70
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DURAN [...]
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00000005 |
4.500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000037 |
13,27 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 23040003
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHE PARA PARTICIPANTES DA SEMA DA IMUNIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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00000001 |
3.132,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICAO PARA OS CONVIDADOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICOS DE ENFERMAGEM.
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00000001 |
2.940,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050036
LORRAN ARAUJO MENEZES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E [...]
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00000001 |
4.500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000020 |
9,76 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01050013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE CARTAO MAGNET [...]
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00000001 |
668,20 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01050014
42.912.146/0001-53
F. SILLAS CAVALCANTE
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE MEPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA VISANDO A PRODUCAO DE CONTEUDO, RELACIONAMENTO COM A MIDIA E DIVUL [...]
|
00000001 |
4.200,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000178 |
21,54 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000066 |
13,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020044
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
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00000006 |
4.392,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010183
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
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00000006 |
2.053,57 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
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00000009 |
1.621,00 |
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