Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040133
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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00000001 |
4.602,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 28040011
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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00000001 |
9.897,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
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00000001 |
4.501,77 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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00000001 |
24,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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00000001 |
511,36 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010029
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000005 |
4.700,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010065
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAME [...]
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00000004 |
3.200,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010065
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAME [...]
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00000005 |
3.200,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000039 |
66,35 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 28010006
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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00000005 |
2.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 09020005
59.355.562/0001-09
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
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00000004 |
4.400,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02040017
22.133.509/0001-45
EMIS AMBIENTAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
3.975,53 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14040009
20.965.426/0001-97
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
4.544,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 17040003
10.780.256/0001-12
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
7.180,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 29040006
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
2.142,65 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 29040012
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.033,90 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 30040002
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000001 |
1.070,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO M [...]
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00000001 |
1.132,28 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 11050013
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
334,40 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 13050007
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.774,49 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050010
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
8.625,59 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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00000001 |
8.177,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 21050002
ANTONIO GONCALVES SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010047
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000004 |
2.845,71 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000026 |
39,81 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050037
PAULO GERARDO VIEIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DO SR. PAULO GERARDO VIEIRA, O QUAL PASSA POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO MOMENTO NAO PODE ARCA [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050005
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SER [...]
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00000001 |
1.040,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010069
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO [...]
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00000006 |
3.974,92 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010048
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000010 |
1.500,76 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010056
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000007 |
2.989,08 |
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