Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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00000001 |
13.669,65 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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00000001 |
18.872,75 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000031 |
13.019,20 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000032 |
13.793,98 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000025 |
1.129,95 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000026 |
1.153,23 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050044
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000001 |
6.059,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO DE MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
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00000001 |
675,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050012
ANTONIO GONCALVES SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02020076
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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00000008 |
315,27 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, L(CRAS),DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
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00000005 |
662,56 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010078
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
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00000004 |
1.148,18 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010078
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
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00000005 |
19.559,15 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000179 |
29,63 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000058 |
52,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000010 |
13,27 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 16040003
04.538.190/0001-56
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO A LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO, PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EM COMEMORACAO A EMANCIPACA [...]
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00000002 |
14.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O COMPETICOES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
14.383,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010017
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO SOBRAL
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO CONSORCIADA DO SERVICO PUBLICO PARA ADMINISTRACAO DO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIVANDO A INTEGRACAO [...]
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00000005 |
29.222,56 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000036 |
13,27 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040121
29.987.855/0001-30
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
2.440,01 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLAR DA REDE DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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00000001 |
130,50 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L, COM VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
333,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000038 |
26,54 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
35.248.268/0001-21
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE SOLICITACAO ESPECIALIZADOR DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GR [...]
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00000001 |
8.531,52 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
35.248.268/0001-21
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE EXAMES DE IMAGENS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
8.615,21 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050011
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050013
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA DE FORTALEZA-CE, NO DIA 1 [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010070
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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00000004 |
2.000,00 |
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