Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050037
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
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00000001 |
5.653,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050004
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE G [...]
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00000001 |
135,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010158
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CONTROLADORIA
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10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000005 |
9.721,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010160
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000005 |
8.621,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000187 |
13,47 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000001 |
336,14 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050041
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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00000001 |
3.408,85 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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00000001 |
1.122,39 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050040
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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00000001 |
1.903,11 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 26050003
07.432.752/0001-70
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUCAO DO PROJE [...]
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28050026 |
217.901,99 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050044
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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00000001 |
3.740,48 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 27050002
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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00000001 |
75,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICA [...]
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00000001 |
16.358,91 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050043
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
00000001 |
10.163,70 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050051
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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00000001 |
9.030,41 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050054
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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00000001 |
1.706,12 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050052
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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00000001 |
28.148,52 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050053
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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00000001 |
2.921,13 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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00000001 |
4.993,45 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050046
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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00000001 |
4.435,55 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 27050023
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050001
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO DE GERENCIAMENTO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL FAZENDA JUA NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
108,39 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050002
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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00000001 |
468,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050048
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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00000001 |
716,55 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050049
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
00000001 |
1.042,40 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 18050050
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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00000001 |
596,88 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000186 |
24,24 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000042 |
26,54 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
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00000001 |
1.387,19 |
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