Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050015
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
926,62 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
578,30 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
3.376,36 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050022
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
549,55 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050023
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
2.876,67 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
9.347,41 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050026
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
13.284,98 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050028
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
5.387,04 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050029
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
381,04 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050030
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
7.691,19 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050002
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.896,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050003
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
1.516,80 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050004
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
379,20 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11050015
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
4.400,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 18050033
20.965.426/0001-97
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000001 |
7.453,20 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050008
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 21050007
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 21050008
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050007
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050008
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27050001
ZUILA MARIA RODRIGUES FEIJAO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
800,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 27, 28 [...]
|
00000001 |
800,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050002
MARIA JOCIANE VASCONCELOS DIAS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA JOCIANE VASCONCELOS DIAS, SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTA [...]
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00000001 |
75,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
11.132.053/0001-82
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CAMARA MUNIC [...]
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00000005 |
4.200,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000024 |
23,03 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02030021
10.488.036/0001-10
MICRO NET GROAIRAS - ME
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROA [...]
|
00000003 |
1.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040163
06.250.206/0001-56
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
00000002 |
7.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010006
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
|
00000005 |
9.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010039
07.598.709/0001-80
TRT 7a REGIAO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVISAO DE PRECATORIOS, REQUISITORIOS E CALCULOS JUDICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO, ACERCA DO PAGAMENTO DE [...]
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00000004 |
54.063,49 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000185 |
18,86 |
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