Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 08010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA [...]
|
00000029 |
148,50 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 08010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA [...]
|
00000030 |
266,34 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 14040001
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
501,60 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 29040005
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000002 |
853,50 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 14050006
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 18050047
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
|
00000001 |
7.810,77 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 28050016
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 28050017
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 28050018
JOAO PAULO SILVA MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOAO PAULO SILVA MELO, AJUDANTE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR [...]
|
00000001 |
75,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 28050019
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 29050006
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA DE SAUDE DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
135,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060096
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
330,39 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060097
07.598.709/0001-80
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
00000002 |
3.636,67 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060097
07.598.709/0001-80
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
00000003 |
6.364,17 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000032 |
39,81 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040134
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000002 |
16,55 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040134
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000004 |
10,35 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060082
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
|
00000001 |
2.943,50 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010064
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR UBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI FEDE [...]
|
00000005 |
15,57 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010040
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIOS [...]
|
00000005 |
1.512,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010056
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
00000008 |
8.651,47 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000188 |
13,47 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010157
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE E FINANCAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO FIN [...]
|
00000006 |
68.506,55 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
00000069 |
26,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
00000002 |
301,18 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
00000001 |
4.475,63 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FIES, AUTORIZADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
00000001 |
7.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010183
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
|
00000005 |
72.539,41 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050005
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CELIA MARIA BRAGA, SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
135,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
|
00000007 |
76.498,78 |
|
