Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000019 |
148,50 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000020 |
148,50 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000006 |
1.160,91 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 29040008
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGI [...]
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00000004 |
807,12 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 29040010
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
733,58 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 18050031
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
330,39 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 21050004
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DOS SERVICOS LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIP [...]
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00000001 |
408,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 21050005
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA REFLETIR E FORTALECER AS ACOES EM DEFESA DOO CUIDADO EM SAUDE MENTAL JUNTO A SECRE [...]
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00000001 |
715,20 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060015
ANTONIO GONCALVES SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES DE SOUSA PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01/ [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060016
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECR [...]
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00000003 |
148,50 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02010041
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
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00000009 |
2.107,60 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000025 |
9,76 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000201 |
13,47 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02020044
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
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00000005 |
379,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060104
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTA DATA.
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00000001 |
228,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040043
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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00000001 |
1.261,99 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060095
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DO EMPENHO: 05010074. NO DIA 11/05/2026.
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00000001 |
2.300,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
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00000008 |
1.621,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060067
07.876.676/0001-92
RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 14A MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OB [...]
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00000001 |
299.999,97 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060102
02.952.035/0001-56
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTIRUICAO DE VALORES NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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00000001 |
39.378,51 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000017 |
26,54 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 29050007
MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO, SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE G [...]
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00000001 |
135,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060094
60.511.660/0001-69
DANIEL JOSE FARIAS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE, NO DIA 28/04/2026, SOBRE A NF: 2. RESTITUCAO PAGA NO DIA 20/05/2026.
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00000001 |
624,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010093
xc.32r.DSI/CLBJ-Re
MARIA ELISANGELA TORRES MOREIRA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000007 |
500,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010095
Y2.POf.Goy/DMDL-+T
FRANCISCO RICARDO RIPARDO XIMENES
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000006 |
500,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010195
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000026 |
4,83 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02040008
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL, ACRESCIDA DO TERCO CONSTITUCIONAL, DEVIDAS AO EX SERVIDOR FRANCISCO HERDERSON GOMES [...]
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00000001 |
1.499,43 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 28050014
ALEX ALVES PEREIRA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALEX ALVES PEREIRA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CAUCAIA-CE, NO DIA 2 [...]
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00000001 |
75,00 |
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