Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
FRANCIELIO BASTOS COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCIELIO BASTOS COSTA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 04030015 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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9.291,25 |
9.291,25 |
9.291,25 |
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EMPENHO: 04030019 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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545,00 |
545,00 |
545,00 |
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EMPENHO: 04030020 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
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364,00 |
364,00 |
364,00 |
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EMPENHO: 04030021 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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9.575,00 |
9.575,00 |
9.575,00 |
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EMPENHO: 04030017 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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1.624,00 |
1.624,00 |
1.624,00 |
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EMPENHO: 04030018 - DATA: 04/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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1.857,50 |
1.857,50 |
1.857,50 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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53.302,67 |
53.302,67 |
53.302,67 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO , SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS PARA FAZER JUS AS DESPES [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03030020 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.538,22 |
3.538,22 |
3.538,22 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2026
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
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17.469,80 |
17.469,80 |
17.469,80 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
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25.582,96 |
25.582,96 |
25.582,96 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE O [...]
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2.532,09 |
2.532,09 |
2.532,09 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE [...]
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1.514,14 |
1.514,14 |
1.514,14 |
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EMPENHO: 03030023 - DATA: 03/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO [...]
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87,00 |
87,00 |
87,00 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
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3.399,76 |
3.399,76 |
3.399,76 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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476,39 |
476,39 |
476,39 |
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EMPENHO: 03030019 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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8.132,16 |
8.132,16 |
8.132,16 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
UPMAT EDUCACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CURSO/CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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676,00 |
676,00 |
169,00 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE CONTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO [...]
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10.124,50 |
10.124,50 |
10.124,50 |
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EMPENHO: 03030021 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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10.014,43 |
10.014,43 |
10.014,43 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.230,68 |
3.230,68 |
3.230,68 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.864,53 |
3.864,53 |
3.864,53 |
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EMPENHO: 03030022 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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5.183,82 |
5.183,82 |
5.183,82 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE IPU-CE, NO DI [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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581,19 |
581,19 |
581,19 |
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EMPENHO: 03030018 - DATA: 03/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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921,40 |
921,40 |
921,40 |
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EMPENHO: 02030006 - DATA: 02/03/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIA DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GR [...]
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9.282,87 |
9.282,87 |
9.282,87 |
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