Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030013 - DATA: 02/03/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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500,00 |
185,95 |
185,95 |
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EMPENHO: 02030016 - DATA: 02/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FGT DESCONTADOS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.542,75 |
6.542,75 |
6.542,75 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 02/03/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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843,50 |
843,50 |
843,50 |
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EMPENHO: 02030030 - DATA: 02/03/2026
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS,SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02030001 - DATA: 02/03/2026
O.F.B OPERADORA TURISTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA - CE A BRASILIA - DF, PARA JOSE MARIA LIMA E PAULA MISILENE DA SECRETAR [...]
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7.081,96 |
7.081,96 |
7.081,96 |
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EMPENHO: 02030007 - DATA: 02/03/2026
JOSE MALAQUIAS AZEVEDO PRADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MALAQUIAS AZEVEDO PRADO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CI [...]
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55,00 |
55,00 |
55,00 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA (CAEE)VISANDO ATEND [...]
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4.220,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.170,40 |
1.170,40 |
1.170,40 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 02/03/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESCOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.000,00 |
749,67 |
598,10 |
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EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GR [...]
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10.751,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030014 - DATA: 02/03/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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25.888,38 |
25.888,38 |
25.888,38 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 02/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
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250.000,00 |
242.205,63 |
71.003,15 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 02030011 - DATA: 02/03/2026
INTEGRA MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PA [...]
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58.800,00 |
58.800,00 |
58.800,00 |
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EMPENHO: 02030012 - DATA: 02/03/2026
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO AO HOSPITAL JOAQUIM GUIM [...]
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5.136,00 |
1.712,00 |
856,00 |
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EMPENHO: 02030017 - DATA: 02/03/2026
FOPAG - PSF EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.487,51 |
5.487,51 |
5.487,51 |
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EMPENHO: 02030018 - DATA: 02/03/2026
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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68.527,30 |
68.527,30 |
68.527,30 |
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EMPENHO: 02030008 - DATA: 02/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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18.073,41 |
18.073,41 |
18.073,41 |
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EMPENHO: 02030015 - DATA: 02/03/2026
ALCINE LIMA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ALCINE LIMA PAIVA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 02030022 - DATA: 02/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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200,00 |
46,19 |
42,05 |
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EMPENHO: 02030020 - DATA: 02/03/2026
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
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72.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
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EMPENHO: 02030021 - DATA: 02/03/2026
MICRO NET GROAIRAS - ME
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROA [...]
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10.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 02030023 - DATA: 02/03/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
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2.253,30 |
2.253,30 |
2.253,30 |
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EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2026
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E GRAVACAO DAS SESSOES PLENARIAS, E ATUALIZACAO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02030025 - DATA: 02/03/2026
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 02030026 - DATA: 02/03/2026
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
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EMPENHO: 02030027 - DATA: 02/03/2026
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 02030028 - DATA: 02/03/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
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1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
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EMPENHO: 02030029 - DATA: 02/03/2026
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO [...]
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4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
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EMPENHO: 02030032 - DATA: 02/03/2026
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE AUDITORIAS INTERNAS, ATENDIMENTO A [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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