Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16030020 - DATA: 16/03/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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2.092,00 |
2.092,00 |
2.092,00 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2026
F AR LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PU [...]
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103,99 |
103,99 |
103,99 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
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57.415,23 |
57.415,23 |
57.415,23 |
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EMPENHO: 13030007 - DATA: 13/03/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
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39.362,24 |
39.362,24 |
39.362,24 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2026
A N VASCONCELOS JUNIOR -ME
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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12.445,00 |
12.445,00 |
12.445,00 |
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EMPENHO: 13030006 - DATA: 13/03/2026
F AR LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO [...]
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103,99 |
103,99 |
103,99 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2026
F AR LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMA [...]
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3.251,73 |
3.251,73 |
3.251,73 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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788,84 |
788,84 |
788,84 |
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EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2026
DANIEL JOSE FARIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PRODUCAO DO EVENTO MISS 23 DE MAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D [...]
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13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2026
JOELMA FERNANDES LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. JOELMA FERNANDES LIMA, COORDENADORA DE AREA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2026
ADELIANE MELO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ADELIANE MELO DA SILVA, COORDENADORA DE AREA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 12030007 - DATA: 12/03/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2026
FRANCISCO FABIO MENESES ALBUQUERQUE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM MORADIA TEMPORARIA DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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1.622,50 |
1.622,50 |
1.622,50 |
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EMPENHO: 12030006 - DATA: 12/03/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2026
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2026
DIMAPOL-DIST.DE MAT.DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MOTOR BOMBAS 2CV E 3CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DE GROAIR [...]
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5.440,00 |
5.440,00 |
5.440,00 |
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EMPENHO: 11030007 - DATA: 11/03/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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3.383,19 |
3.383,19 |
3.383,19 |
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EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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666,00 |
666,00 |
666,00 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA PARA FAZER JUS AS DESPESASDE ESTADIA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRANS [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS D [...]
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35.463,87 |
35.463,87 |
35.463,87 |
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EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS [...]
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41.288,20 |
41.288,20 |
41.288,20 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS U [...]
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13.701,99 |
13.701,99 |
13.701,99 |
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EMPENHO: 11030008 - DATA: 11/03/2026
FRANCIELIO BASTOS COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCIELIO BASTOS COSTA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, P [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
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261,00 |
261,00 |
261,00 |
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EMPENHO: 10030008 - DATA: 10/03/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITARORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
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3.208,00 |
3.208,00 |
3.208,00 |
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EMPENHO: 10030006 - DATA: 10/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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87,00 |
87,00 |
87,00 |
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EMPENHO: 10030010 - DATA: 10/03/2026
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - PJ
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM FERRO METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
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EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DO MUNICIPIO [...]
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104,40 |
104,40 |
104,40 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
CAMILA MELO GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. CAMILA MELO GONCALVES, PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE GROAIRAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA [...]
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165,00 |
165,00 |
165,00 |
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