Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
2.764,49 |
2.764,49 |
2.764,49 |
|
EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
883,36 |
883,36 |
883,36 |
|
EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
|
4.360,20 |
4.360,20 |
4.360,20 |
|
EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
|
2.505,71 |
2.505,71 |
300,00 |
|
EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
F L SANTOS CONSULTORIA - ME
|
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
|
EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
6.264,57 |
6.264,57 |
6.264,57 |
|
EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
|
EMPENHO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS E GESTANTES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA E ORIENTACAO SOBR [...]
|
2.356,00 |
2.356,00 |
2.356,00 |
|
EMPENHO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
|
EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PUBLICACAO SEMACE DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
251,94 |
251,94 |
125,97 |
|
EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, COMUNICACIONAIS E OPERACIONAIS DA SE [...]
|
9.649,00 |
9.649,00 |
9.649,00 |
|
EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS TECNICAS, COMUNICACIONAIS E OPERACIONAIS DA SECR [...]
|
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
DIEGO ELIAS DE SOUSA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DIEGO ELIAS DE SOUSA, CHEFE DE TRANSPORTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA CILENE MACIEL, PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
M L M FERREIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
M L M FERREIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
|
5.076,00 |
5.076,00 |
5.076,00 |
|
EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRA MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DA SRA. ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA, COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE E [...]
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE [...]
|
285,59 |
285,59 |
285,59 |
|
EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
F AR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
767,74 |
767,74 |
767,74 |
|
EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
L TAUMATURGO NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE GROAIRAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
|
2.348,55 |
2.348,55 |
2.348,55 |
|
EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONERS E TINT [...]
|
1.016,68 |
1.016,68 |
1.016,68 |
|
EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
HUGO ARAGAO XIMENES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES , SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
