| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
05010029
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010028
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE IDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAES ACUMULADAS COM PEDIDO DE PENSAO ALIMENTICIA AJUIZADA POR CRISSIE M [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
02040017
EMIS AMBIENTAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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PAGO |
3.975,53 |
|
| 21/05/2026 |
02030020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
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| 21/05/2026 |
02020057
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 21/05/2026 |
02010037
AUDICONTS CONTABILIDADE E GESTAO CORPORATIVA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, COM [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 21/05/2026 |
02010023
RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHAES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIG [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 21/05/2026 |
02010018
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
14.825,00 |
|
| 21/05/2026 |
01050011
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 21/05/2026 |
01050010
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
01050004
F AR LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA CAMARA MUNUCIPAL DE GROAIRAS NO MUNICIPIO GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.249,50 |
|
| 21/05/2026 |
01040133
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
PAGO |
4.602,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040117
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
9.897,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040116
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
2.711,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040115
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
PAGO |
2.173,00 |
|
| 20/05/2026 |
28010010
W S RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A SEREM PRODUZIDAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 20/05/2026 |
27040007
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO APORTE DO SEGURO SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
3.228,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
PAGO |
4.307,79 |
|
| 20/05/2026 |
20050009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
LIQUIDADO |
4.307,79 |
|
| 20/05/2026 |
20050009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
EMPENHADO |
4.307,79 |
|
| 20/05/2026 |
20050008
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050008
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050007
KAIKE LOIOLA FURTADO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. KAIKE LOIOLA FURTADO, CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050007
KAIKE LOIOLA FURTADO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. KAIKE LOIOLA FURTADO, CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050006
BRUNO ALVES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. BRUNO ALVES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CRATEUS-CE, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050006
BRUNO ALVES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. BRUNO ALVES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CRATEUS-CE, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050005
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.919,63 |
|
| 20/05/2026 |
20050004
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE BOREU NO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 20/05/2026 |
20050004
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE BOREU NO MUNICIPIO DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 20/05/2026 |
20050004
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE BOREU NO MUNICIPIO DE GR [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
ART GRAFF
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE BLUSAS PERSONALIZADAS 100% POLIESTE CORES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
|
EMPENHADO |
2.336,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.672,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050001
GRAFICA FAISKA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
545,00 |
|
| 20/05/2026 |
20040007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
30.552,18 |
|
| 20/05/2026 |
19010009
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050035
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
130,50 |
|
| 20/05/2026 |
18050029
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
522,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
PAGO |
18.872,75 |
|
| 20/05/2026 |
18050020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
PAGO |
13.669,65 |
|
| 20/05/2026 |
18050012
ANTONIO GONCALVES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050008
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
60,90 |
|
| 20/05/2026 |
18050007
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
|
LIQUIDADO |
376,50 |
|
| 20/05/2026 |
18050006
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
234,90 |
|
| 20/05/2026 |
18050005
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L E DE 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
987,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050004
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.104,53 |
|
| 20/05/2026 |
18050003
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS [...]
|
LIQUIDADO |
494,25 |
|
| 20/05/2026 |
15050006
RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO DE MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
675,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050004
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, PARA CAPACITACAO DO TCE EDUC MUNICIPAL 2026.
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050002
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
4.471,91 |
|
| 20/05/2026 |
15050001
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLHAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
5.363,02 |
|
| 20/05/2026 |
14050001
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER A CULMINANCIA DA CAMPANHA PROJETA NOSSAS CRIANCAS E ADOLECENTES, PROJETO DO CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
2.754,00 |
|
| 20/05/2026 |
14010006
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 20/05/2026 |
12030004
DANIEL JOSE FARIAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PRODUCAO DO EVENTO MISS 23 DE MAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
12010002
PLINIO SOUSA FARIAS.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO: SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO ELETRONICO, COM A DEVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 20/05/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 20/05/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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PAGO |
13,00 |
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