| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
02010079
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
9.698,67 |
|
| 20/04/2026 |
02010069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO [...]
|
PAGO |
11.139,52 |
|
| 20/04/2026 |
02010069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO [...]
|
LIQUIDADO |
11.139,52 |
|
| 20/04/2026 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.373,21 |
|
| 20/04/2026 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.912,47 |
|
| 20/04/2026 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
959,90 |
|
| 20/04/2026 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
982,25 |
|
| 20/04/2026 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
6.227,83 |
|
| 20/04/2026 |
02010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
12.079,44 |
|
| 20/04/2026 |
02010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.079,44 |
|
| 20/04/2026 |
02010059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
15.316,04 |
|
| 20/04/2026 |
02010059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
16.120,04 |
|
| 20/04/2026 |
02010059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
32.422,26 |
|
| 20/04/2026 |
02010059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
4.435,95 |
|
| 20/04/2026 |
02010059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.288,36 |
|
| 20/04/2026 |
02010059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
69.582,65 |
|
| 20/04/2026 |
02010058
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
5.648,75 |
|
| 20/04/2026 |
02010058
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
525,82 |
|
| 20/04/2026 |
02010058
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
8.413,06 |
|
| 20/04/2026 |
02010058
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
4.150,96 |
|
| 20/04/2026 |
02010058
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
18.738,59 |
|
| 20/04/2026 |
02010051
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABOILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRASREFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADA [...]
|
PAGO |
0,10 |
|
| 20/04/2026 |
02010051
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABOILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRASREFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADA [...]
|
PAGO |
3.304,80 |
|
| 20/04/2026 |
02010051
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABOILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRASREFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADA [...]
|
LIQUIDADO |
3.304,90 |
|
| 20/04/2026 |
02010010
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CAMARA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE CARTAO MAGNET [...]
|
PAGO |
748,88 |
|
| 20/04/2026 |
01040173
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE AUDITORIAS INTERNAS, ATENDIMENTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040171
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040170
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040169
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040168
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO COM MANUNTENCAO MENSAL EM SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E AMBIENTE WEB, ACESSO MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040167
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, NOS MOLDES DA LEI NO 14.133/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040157
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
6.042,63 |
|
| 20/04/2026 |
01040157
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
9.210,71 |
|
| 20/04/2026 |
01040157
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
679,68 |
|
| 20/04/2026 |
01040157
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
15.933,02 |
|
| 20/04/2026 |
01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
PAGO |
6.125,85 |
|
| 20/04/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
6.235,13 |
|
| 20/04/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
12.375,51 |
|
| 20/04/2026 |
01040001
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
14.869,29 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
|
EMPENHADO |
7.113,01 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040010
JOSE JUSCELINO MATOS MELO
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE JUSCELINO MATOS MELO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA CUSTEAR DES [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040010
JOSE JUSCELINO MATOS MELO
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE JUSCELINO MATOS MELO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA CUSTEAR DES [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
ANTONIO GONCALVES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
ANTONIO GONCALVES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040008
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.970,79 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
803,48 |
|
| 17/04/2026 |
17040006
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
87,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
3.985,25 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.568,65 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
7.180,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
3.590,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS SOBRE O ABRIL AZUL, MES DE CONCIENTIZACAO SOBRE AUTISMO, [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 17/04/2026 |
12040001
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE 10 UNI [...]
|
LIQUIDADO |
602.902,15 |
|
| 17/04/2026 |
09040008
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO [...]
|
PAGO |
15.999,66 |
|
| 17/04/2026 |
09040007
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA RE [...]
|
PAGO |
28.200,00 |
|
| 17/04/2026 |
09040001
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.508,00 |
|
| 17/04/2026 |
06040008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
