| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5,38 |
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| 24/04/2026 |
02040009
RENATO DA SILVA PEREIRA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE 13O , ACRESCIDA DO TERCO CONSTITUCIONAL, DEVIDAS AO EX RENATO DA SILVA FERREIRA, EM RAZAO DE SEU DESLI [...]
|
PAGO |
270,16 |
|
| 24/04/2026 |
02040009
RENATO DA SILVA PEREIRA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE 13O , ACRESCIDA DO TERCO CONSTITUCIONAL, DEVIDAS AO EX RENATO DA SILVA FERREIRA, EM RAZAO DE SEU DESLI [...]
|
LIQUIDADO |
270,16 |
|
| 24/04/2026 |
02040008
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL, ACRESCIDA DO TERCO CONSTITUCIONAL, DEVIDAS AO EX SERVIDOR FRANCISCO HERDERSON GOMES [...]
|
LIQUIDADO |
1.499,43 |
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| 24/04/2026 |
02040007
ANA MARIA CHAVES MATOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA A ANA MARIA CHAVES MATOS, CONFORME SOLICITACAO DO PODER JUDICIA [...]
|
PAGO |
6.029,64 |
|
| 24/04/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
71,84 |
|
| 24/04/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
71,84 |
|
| 24/04/2026 |
02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
|
PAGO |
20.091,60 |
|
| 24/04/2026 |
02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
|
LIQUIDADO |
20.091,60 |
|
| 24/04/2026 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
93.870,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
93.870,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010037
AUDICONTS CONTABILIDADE E GESTAO CORPORATIVA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, COM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010026
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL, NA ELABORACAO DA FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040161
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E GRAVACAO DAS SESSOES PLENARIAS, E ATUALIZACAO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040137
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
895,50 |
|
| 24/04/2026 |
01040123
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040122
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.855,95 |
|
| 24/04/2026 |
01040121
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040079
ECOGUIMA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAO DE ADITIVOS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL , LOCALIDADES DE CANTA GALO, ITAMARACA MARRECAS, J [...]
|
PAGO |
41.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040079
ECOGUIMA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAO DE ADITIVOS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL , LOCALIDADES DE CANTA GALO, ITAMARACA MARRECAS, J [...]
|
LIQUIDADO |
123.037,64 |
|
| 24/04/2026 |
01040017
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
23.446,27 |
|
| 24/04/2026 |
01040016
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
588,88 |
|
| 23/04/2026 |
30030001
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.148,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040007
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO NO ENCONTRO DAS BANDA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040006
J. L. CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040005
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040004
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHE PARA PARTICIPANTES DA SEMA DA IMUNIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
|
EMPENHADO |
3.132,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
11.680,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAPIPOCA-C [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040004
ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA, SERVIDOR PUBLICO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040003
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040003
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/04/2026 |
20040005
JOAO PAULO SILVA MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOAO PAULO SILVA MELO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/04/20 [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 23/04/2026 |
17040008
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO M [...]
|
PAGO |
1.970,79 |
|
| 23/04/2026 |
17040007
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
803,48 |
|
| 23/04/2026 |
17040005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.985,25 |
|
| 23/04/2026 |
17040001
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS SOBRE O ABRIL AZUL, MES DE CONCIENTIZACAO SOBRE AUTISMO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 23/04/2026 |
10040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DESTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.238,65 |
|
| 23/04/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,93 |
|
| 23/04/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,93 |
|
| 23/04/2026 |
05010074
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DAS AQUISICOES PUBLICAS, ABRANGENDO SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010073
BELNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010072
BELNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010071
BELNET EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010070
BELNET EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010068
BELNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010067
BELNET EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010058
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMEN [...]
|
PAGO |
4.051,86 |
|
| 23/04/2026 |
05010058
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.051,86 |
|
| 23/04/2026 |
05010057
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
PAGO |
15.950,04 |
|
| 23/04/2026 |
05010057
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
15.950,04 |
|
| 23/04/2026 |
05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
PAGO |
36.596,22 |
|
| 23/04/2026 |
05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
36.596,22 |
|
| 23/04/2026 |
02040007
ANA MARIA CHAVES MATOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA A ANA MARIA CHAVES MATOS, CONFORME SOLICITACAO DO PODER JUDICIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.029,64 |
|
| 23/04/2026 |
02010022
FRANCISCO BRASILEIRO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO JURIDICO ESPECIALIZADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040118
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO DA UNIAO, DIARIO OFICIAL, ATRAVES DO EXTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040078
PUCON CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA NAS LOCAL [...]
|
PAGO |
908.837,84 |
|
| 23/04/2026 |
01040077
UNIDADE EXECUTORA NOELIA XIMENES PARENTE
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040077
UNIDADE EXECUTORA NOELIA XIMENES PARENTE
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
