| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
18020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
03020047
CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
108.269,95 |
|
| 19/02/2025 |
03020033
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
03020032
DIMAPOL-DIST.DE MAT.DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
LIQUIDADO |
4.872,50 |
|
| 19/02/2025 |
03020031
MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
5.963,89 |
|
| 19/02/2025 |
03020030
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
271,47 |
|
| 19/02/2025 |
03020030
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 19/02/2025 |
03020029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.344,01 |
|
| 19/02/2025 |
03020028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
1.888,25 |
|
| 19/02/2025 |
03020027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
326,78 |
|
| 19/02/2025 |
03020026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
1.471,77 |
|
| 19/02/2025 |
03020025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
|
PAGO |
334,88 |
|
| 19/02/2025 |
03020024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
PAGO |
497,90 |
|
| 19/02/2025 |
03020023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
PAGO |
750,14 |
|
| 19/02/2025 |
03020022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
PAGO |
541,62 |
|
| 19/02/2025 |
03020021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
PAGO |
105,94 |
|
| 19/02/2025 |
03020020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
PAGO |
4.026,58 |
|
| 19/02/2025 |
03020019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
6.580,49 |
|
| 19/02/2025 |
03020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.266,17 |
|
| 19/02/2025 |
03020017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
15.595,26 |
|
| 19/02/2025 |
03020016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
6.165,48 |
|
| 19/02/2025 |
03020015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
4.460,73 |
|
| 19/02/2025 |
02010122
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
48,45 |
|
| 19/02/2025 |
02010120
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,16 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.730,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.140,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
13020014
P. L. DE A. SILVA
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
LIQUIDADO |
264,60 |
|
| 18/02/2025 |
13020012
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
264,60 |
|
| 18/02/2025 |
13020011
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
705,60 |
|
| 18/02/2025 |
13020010
P. L. DE A. SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
352,80 |
|
| 18/02/2025 |
13020009
P. L. DE A. SILVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
LIQUIDADO |
352,80 |
|
| 18/02/2025 |
13010007
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
PAGO |
75,00 |
|
| 18/02/2025 |
13010007
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 18/02/2025 |
03020043
USE GASES PIAUI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.917,00 |
|
| 18/02/2025 |
03020010
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
PAGO |
271,47 |
|
| 18/02/2025 |
03020010
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 18/02/2025 |
03020009
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
271,47 |
|
| 18/02/2025 |
03020009
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 18/02/2025 |
03020008
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
271,47 |
|
| 18/02/2025 |
03020008
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 18/02/2025 |
02010113
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
130.352,95 |
|
| 18/02/2025 |
02010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
72,06 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
INSS - AUTONOMOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
20.038,39 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
INSS - AUTONOMOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
20.038,39 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
INSS - AUTONOMOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
EMPENHADO |
20.038,39 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
74,20 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
247.408,82 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
EMPENHADO |
247.408,82 |
|
| 17/02/2025 |
13020017
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
|
LIQUIDADO |
133,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020016
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.064,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020015
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
2.660,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020013
P. L. DE A. SILVA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
264,60 |
|
| 17/02/2025 |
13020008
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
LIQUIDADO |
441,00 |
|
