| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
09010005
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
09010004
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
09010003
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
09010002
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
09010001
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020049
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
LIQUIDADO |
4.234,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020037
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
17.435,88 |
|
| 24/02/2025 |
03020036
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
12.604,26 |
|
| 24/02/2025 |
02010125
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
|
PAGO |
9,97 |
|
| 21/02/2025 |
23010003
JOAQUIM GUIMARAES NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
15.016,00 |
|
| 21/02/2025 |
23010003
JOAQUIM GUIMARAES NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
15.016,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
F. N. DE A. FILHO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
EMPENHADO |
55.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020035
TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020035
TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020031
MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.963,89 |
|
| 21/02/2025 |
02010123
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
1.456,89 |
|
| 21/02/2025 |
02010119
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
PAGO |
112,31 |
|
| 20/02/2025 |
27010006
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
25.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
AYLA MARIA R. ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
AYLA MARIA R. ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
EMPENHADO |
11.907,28 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
EMPENHADO |
62.897,86 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
ERMESSON TORRES FARIAS
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
|
EMPENHADO |
3.046,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
1.745,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
1.388,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.255,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
2.730,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
EMPENHADO |
2.323,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
|
EMPENHADO |
1.309,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
VIRGINA SOUZA AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010003
MARIA SILVANI MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020096
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
|
PAGO |
8,83 |
|
| 20/02/2025 |
03020077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
|
LIQUIDADO |
302.870,98 |
|
| 20/02/2025 |
03020075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
PAGO |
3.435,85 |
|
| 20/02/2025 |
03020075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
LIQUIDADO |
3.435,85 |
|
| 20/02/2025 |
03020074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
7.054,33 |
|
| 20/02/2025 |
03020074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
7.054,33 |
|
| 20/02/2025 |
03020070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
14.343,16 |
|
| 20/02/2025 |
03020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
PAGO |
361,11 |
|
| 20/02/2025 |
03020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
LIQUIDADO |
361,11 |
|
| 20/02/2025 |
03020063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
PAGO |
1.322,68 |
|
| 20/02/2025 |
03020063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.322,68 |
|
| 20/02/2025 |
03020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
16.313,94 |
|
| 20/02/2025 |
03020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
16.313,94 |
|
| 20/02/2025 |
03020034
TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
PAGO |
1.642,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020034
TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
|
LIQUIDADO |
1.642,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020033
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
03020032
DIMAPOL-DIST.DE MAT.DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
PAGO |
4.872,50 |
|
| 20/02/2025 |
03020014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
PAGO |
8.977,24 |
|
| 20/02/2025 |
03020013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
725,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.403,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010123
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.456,89 |
|
| 20/02/2025 |
02010119
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
|
LIQUIDADO |
112,31 |
|
| 19/02/2025 |
22010001
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO
|
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
|
PAGO |
64,41 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
59.640,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
|
PAGO |
103,03 |
|
