| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
01040071
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 13/07/2026 |
01040070
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA EVARISTA DE MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 13/07/2026 |
01040069
UNIDADE EXECUTORA JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUE [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 13/07/2026 |
01040003
JF ANDRADE JUNIOR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINAS DO TIPO PERSIANA VERTICAL COM BANDO EM PVC E TAPETE PERSONALIZADO. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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PAGO |
12.764,16 |
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| 10/07/2026 |
30060025
TEC LAR SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE TODAS A UNIDADES DE SAUDE DO M [...]
|
PAGO |
9.980,00 |
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| 10/07/2026 |
30060023
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
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| 10/07/2026 |
30060022
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
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| 10/07/2026 |
30060013
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS LOURENCA XIMENES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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PAGO |
167,20 |
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| 10/07/2026 |
30060010
NOVIN DA AGUA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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PAGO |
52,20 |
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| 10/07/2026 |
30060009
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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PAGO |
121,80 |
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| 10/07/2026 |
30040001
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
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| 10/07/2026 |
29060010
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
|
PAGO |
4.846,90 |
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| 10/07/2026 |
29060003
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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LIQUIDADO |
33.075,00 |
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| 10/07/2026 |
29050012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
|
PAGO |
12.113,00 |
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| 10/07/2026 |
28010006
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 10/07/2026 |
27050025
Y.L. MOREIRA GOMES-ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
26060014
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS [...]
|
PAGO |
2.281,00 |
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| 10/07/2026 |
26060011
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
208,80 |
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| 10/07/2026 |
24060005
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA PROJETO SANFONA, SABERES E TRADICAO, PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE MUNICIPIO DE GROAIR [...]
|
LIQUIDADO |
4.341,60 |
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| 10/07/2026 |
23060010
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
113,10 |
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| 10/07/2026 |
23060008
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMETO AGRARIO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
69,60 |
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| 10/07/2026 |
23060007
ANTONIO MATEUS GONCALVES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSLADO, EM DECORRENCIA DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA OCASIONADA PELO FALECIMENTO DE SUA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
23060005
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
3.930,00 |
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| 10/07/2026 |
23060003
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
3.910,00 |
|
| 10/07/2026 |
23060002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
1.380,00 |
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| 10/07/2026 |
22060002
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONTENCAO DE DE TUMULTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 10/07/2026 |
20020002
MARIA SILVANI MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/07/2026 |
19060012
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS D [...]
|
PAGO |
3.702,00 |
|
| 10/07/2026 |
19060011
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 10/07/2026 |
19060004
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
278,40 |
|
| 10/07/2026 |
19060001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
156,60 |
|
| 10/07/2026 |
19010009
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
17060006
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHE PARA 8A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISENCIA E DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 10/07/2026 |
17060002
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
261,00 |
|
| 10/07/2026 |
17060001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
261,00 |
|
| 10/07/2026 |
16060003
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
11.600,00 |
|
| 10/07/2026 |
16030016
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
PAGO |
546,00 |
|
| 10/07/2026 |
16030016
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 10/07/2026 |
15060007
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
2.281,00 |
|
| 10/07/2026 |
15060006
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 10/07/2026 |
15060001
ROSA MARIA RODRIGUES ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS NA RUA GERSON MENDES, 1480, CHICO JERON [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2026 |
12050005
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SER [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/07/2026 |
11060008
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMATOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
22.839,05 |
|
| 10/07/2026 |
11060002
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MU [...]
|
PAGO |
1.174,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR, (PAGAMENTO DUPLICADO PARA A EMPRESA 7SERV BENEFICIOS,E RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.645-X, NO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.783,55 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR, (PAGAMENTO DUPLICADO PARA A EMPRESA 7SERV BENEFICIOS,E RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.645-X, NO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.783,55 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR, (PAGAMENTO DUPLICADO PARA A EMPRESA 7SERV BENEFICIOS,E RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.645-X, NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.783,55 |
|
| 10/07/2026 |
10070005
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
6.131,90 |
|
| 10/07/2026 |
10070004
L TAUMATURGO NETO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA.
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070002
ANTONIO GONCALVES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070002
ANTONIO GONCALVES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070001
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
290,21 |
|
| 10/07/2026 |
10060005
FRANCISCA MAYARA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FRANCISCA MAYARA FERREIRA DA SIL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2026 |
10060004
LUZIANE RODRIGUES PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE LUZIANE RODRIGUES PEREIRA QUE SE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/07/2026 |
10040005
ANTONIA THAIS FEIJO CAVALCANTE
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA CE-253, DESTINADO AO DESCARTE E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS PROVINIENTES DE PODAS DE ARVO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
151,57 |
|
| 10/07/2026 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
151,57 |
|
| 10/07/2026 |
09070004
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
11.043,54 |
|
