Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 15040003
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS P [...]
|
00000001 |
18.475,14 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09030006
10.780.256/0001-12
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR 32.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
|
00000001 |
11.954,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040136
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000001 |
13,08 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 16040002
34.300.087/0001-34
O.F.B OPERADORA TURISTICA LTDA
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS DE FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA EM FAVOR DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE [...]
|
00000001 |
6.501,77 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.598.709/0001-80
FGTS - PARCELAMENTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. NO 2019006903, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
00000004 |
6.587,48 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000153 |
13,47 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
00000049 |
39,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020044
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
|
00000004 |
1.621,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
|
00000006 |
5.349,30 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13030007
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
00000001 |
39.362,24 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040068
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
00000001 |
57.415,23 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010037
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
00000004 |
15.220,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010038
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
00000004 |
6.999,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020079
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC DESENVOLVIMENTO AGRARIO TEMPORARIOS
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, NESTE EXERCICIO.
|
00000002 |
2.107,39 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010018
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
00000004 |
14.825,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010132
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
00000004 |
51.037,90 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
00000005 |
17.079,67 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
00000006 |
3.728,39 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
00000007 |
7.458,67 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010011
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AO PLANEJAMENTO DO SISTEMA UNICO DE [...]
|
00000005 |
4.920,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010149
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - H. M. J. G.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS,SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000008 |
12.718,47 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000025 |
13,08 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000031 |
13,08 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010185
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - H.M.J.G COMISSIONADOS (CUSTEIO)
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
|
00000002 |
8.174,47 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010204
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNASA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000008 |
4.538,80 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05020001
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, CO [...]
|
00000003 |
5.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000005 |
1.621,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 09040010
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS P [...]
|
00000001 |
68.400,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 06040010
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
261,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 06040009
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
261,00 |
|
