Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040039
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
27.663,64 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040064
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
12.692,97 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 09040001
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
2.508,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010019
00.245.550/0001-70
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE ACORDO COM O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO [...]
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00000004 |
37.931,40 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.245.550/0001-70
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DURAN [...]
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00000004 |
4.500,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, L(CRAS),DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
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00000004 |
822,94 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000013 |
22,84 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010078
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
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00000003 |
27.805,72 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040177
62.094.985/0001-19
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICI [...]
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00000001 |
12.500,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040178
42.912.146/0001-53
F. SILLAS CAVALCANTE
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE MEPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA VISANDO A PRODUCAO DE CONTEUDO, RELACIONAMENTO COM A MIDIA E DIVUL [...]
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00000001 |
4.200,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000154 |
13,47 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 10040004
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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00000001 |
329,43 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
00000003 |
1,07 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
00000004 |
55,48 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
|
00000007 |
96,24 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
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00000008 |
309,09 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 16040003
04.538.190/0001-56
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO A LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO, PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EM COMEMORACAO A EMANCIPACA [...]
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00000001 |
20.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010045
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000004 |
73,28 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000004 |
70,94 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000021 |
13,08 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02020038
42.169.669/0001-51
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APL [...]
|
00000002 |
4.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000013 |
3.073,92 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000014 |
2.469,76 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010050
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
00000004 |
2.455,18 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
2.848,09 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010044
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000006 |
1.395,92 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 07010004
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000008 |
6,21 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02020039
42.169.669/0001-51
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APLI [...]
|
00000002 |
4.000,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02020039
42.169.669/0001-51
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APLI [...]
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00000003 |
4.000,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 16040004
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESPECIALISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
43.292,66 |
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