Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02020058
52.874.600/0001-82
COSTA & AZEVEDO LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
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00000003 |
5.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040162
42.929.970/0001-16
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
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00000001 |
4.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02040010
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000001 |
4.046,92 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02040011
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000001 |
2.648,58 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02040012
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUME DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000001 |
568,90 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02040013
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA D [...]
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00000001 |
762,21 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02010052
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE NO 4000092 (OPERACAO DE CREDITO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000005 |
54.063,49 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000161 |
21,54 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000052 |
26,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000044 |
39,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040127
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000001 |
204,31 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICU [...]
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00000001 |
2.818,52 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 24040003
33.310.972/0001-31
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NAS CATEGORIAS DE PREDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO, NA MODALIDADE HORAS, VISANDO ATENDER AS DEMAND [...]
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00000001 |
25.043,50 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICU [...]
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00000001 |
1.627,59 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICU [...]
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00000001 |
1.914,44 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 24040002
07.432.752/0001-70
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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00000001 |
200.481,34 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000007 |
13,08 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 12030004
60.511.660/0001-69
DANIEL JOSE FARIAS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PRODUCAO DO EVENTO MISS 23 DE MAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D [...]
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00000001 |
6.500,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICU [...]
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00000001 |
3.045,56 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICU [...]
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00000001 |
7.480,48 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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00000001 |
1.264,12 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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00000001 |
7.791,07 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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00000001 |
2.608,57 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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00000001 |
20.046,95 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02010048
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE SOBRAL - CPSMS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DO CEO DE SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA [...]
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00000004 |
8.345,20 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02010049
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE SOBRAL - CPSMS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EX [...]
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00000003 |
8.825,59 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 05010025
pg.Ok0.YVF/bO29-DQ
GLAYRTON BIZERRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MEDICO, NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BENEFICIO PAGO DIRETAMENTE A PESSOA FISICA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SE [...]
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00000004 |
2.000,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000027 |
13,08 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 17030001
04.485.540/0001-63
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
9.600,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
|
00000001 |
3.774,49 |
|
