Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040149
FOPAG - PSF CONTRATADO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000001 |
8.194,74 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010170
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
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00000003 |
8.711,95 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010170
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
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00000004 |
2.200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000017 |
13,27 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000018 |
196,46 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020049
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE [...]
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00000006 |
31.910,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020049
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE [...]
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00000007 |
12.117,48 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020056
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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00000003 |
13.347,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 20020003
0a.Ces.9kZ/eBho-f3
VALDENE GARCIA LIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE [...]
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00000003 |
300,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16030016
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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00000001 |
546,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16030016
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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00000002 |
546,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040147
FOPAG - FMAS TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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00000001 |
7.587,28 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040148
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
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00000001 |
4.661,33 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040148
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
|
00000002 |
1.621,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040148
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
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00000003 |
5.442,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040174
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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00000001 |
2.350,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010158
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CONTROLADORIA
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10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000004 |
9.721,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010160
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000004 |
8.621,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010070
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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00000003 |
2.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000162 |
8,08 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040127
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000002 |
173,84 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010073
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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00000003 |
2.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010067
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAM [...]
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00000003 |
2.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010072
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
00000003 |
2.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010071
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
00000003 |
2.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010066
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
00000003 |
14.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010069
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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00000003 |
2.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010068
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
00000003 |
2.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.560.903/0001-27
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACOE [...]
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00000004 |
400,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000017 |
84,92 |
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