Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000241 |
43,10 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000102 |
13,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 05010079
02.288.268/0001-04
ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, LICITACAO, PATRIMON [...]
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00000006 |
12.570,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070106
07.598.709/0001-80
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5.524-7, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO NESTA DATA.
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00000001 |
866,94 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070039
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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00000001 |
2.246,41 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000043 |
13,27 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070109
34.326.829/0001-09
ECOGUIMA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA DA INFRA E OBRAS PUBLICAS NESTA DATA NO MUNICIPIO DE GROIRAS.
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00000001 |
200,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070026
27.004.063/0001-72
ROCHA SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3A MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINA MANUAL COMPREENDENDO A LIMPE [...]
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00000001 |
25.900,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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00000001 |
1.538,21 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000023 |
13,27 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 08070006
61.698.305/0001-03
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS E REVITALIZACAO DE PISO EMNURRACHADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
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00000001 |
2.700,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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00000001 |
90,67 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070004
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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00000001 |
75,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070002
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO [...]
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00000001 |
135,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 09040008
31.019.673/0001-17
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO [...]
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00000004 |
15.999,66 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 13070005
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER A [...]
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00000001 |
14.100,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070001
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECES [...]
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00000001 |
135,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 27050021
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
31.753,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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00000001 |
31.144,58 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E R [...]
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00000001 |
16.166,44 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070034
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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00000001 |
8.478,47 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01060093
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE. (EMPENH [...]
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00000001 |
2.784,80 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 30060012
08.732.993/0001-06
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSETICIDA DOMISSANITARIO COM O PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA 5% CE VISA O CONTROLE EFICAZ DE VETORES E PRAGAS U [...]
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00000001 |
3.670,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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00000001 |
189,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070024
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070025
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 16070036
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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00000001 |
122,10 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070010
MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA, CHEFE DA CENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, PARA FAZ [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070011
MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS, CHEFE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTA [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 29050009
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.767,95 |
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