Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 29040008
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGI [...]
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00000003 |
1.419,52 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 30040002
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000002 |
1.070,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 06050016
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
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00000001 |
2.281,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 08050008
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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00000001 |
36.625,68 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11050014
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.340,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11050016
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
6.385,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 18050032
20.965.426/0001-97
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROA [...]
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00000001 |
4.012,20 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 18050034
20.965.426/0001-97
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000001 |
4.186,80 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 27050010
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
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00000001 |
1.620,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 27050012
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
313,20 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 27050013
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 27050014
04.485.540/0001-63
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
5.920,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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00000001 |
1.670,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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00000001 |
3.673,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
4.039,95 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060032
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
5.400,21 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05060005
23.460.066/0001-60
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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00000001 |
1.553,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 10060003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05010030
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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00000004 |
3.375,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05010078
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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00000006 |
2.670,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000034 |
26,54 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 12050005
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SER [...]
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00000002 |
250,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000206 |
21,55 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000222 |
39,81 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010001
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA,CONSULTAE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB [...]
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00000006 |
5.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010014
rp.kDa.X9P/mjzR-KH
CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRANSITO EM FAVOR DE CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS EM VIRTUDE DE UM [...]
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00000007 |
3.242,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010050
07.598.709/0001-80
INSS - PARCELAMENTO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE GROAIRAS. PARCEL [...]
|
00000007 |
62.157,73 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010052
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE NO 4000092 (OPERACAO DE CREDITO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000007 |
56.304,76 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010040
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIOS [...]
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00000006 |
1.512,00 |
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