Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 20010001
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DESTINADO A GESTAO DO SITE INSTITUCIONAL, OUVIDOR [...]
|
00000005 |
2.650,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050036
LORRAN ARAUJO MENEZES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E [...]
|
00000001 |
4.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040124
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, COM GRAVACAO TAM 60X40 COM INSTALACAO CONFORME NECESSARIO (ARTE DESENVOLVIDA PELA C [...]
|
00000001 |
4.604,42 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
13.871.949/0001-09
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MOTOR BOMBA MONOFASICO MBP 3R3PB-28 180 1 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E S [...]
|
00000001 |
1.780,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010176
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO F [...]
|
00000006 |
1.945,28 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000007 |
5.467,55 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000008 |
5.678,56 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000009 |
3.890,40 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
00000008 |
13.133,55 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
00000009 |
9.808,13 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010156
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - EDUCACAO 70% COMISSIONADOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000004 |
31.007,04 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020042
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - E.J.A 70% CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
00000008 |
9.079,67 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010165
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000006 |
1.621,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
|
00000009 |
1.621,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010183
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
|
00000006 |
2.053,57 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020044
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
|
00000006 |
4.392,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
ARTENIO MESQUITA RAMOS
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPE [...]
|
00000001 |
1.600,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13050010
ALVARO ALVES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO, MOTORISTA, CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA C [...]
|
00000001 |
75,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13050011
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
00000001 |
100,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010011
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AO PLANEJAMENTO DO SISTEMA UNICO DE [...]
|
00000006 |
4.920,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010044
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000007 |
8.092,65 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010049
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000005 |
4.379,45 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000005 |
1.096,69 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000043 |
4,95 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000007 |
6.140,38 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000024 |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050037
27.004.063/0001-72
ROCHA SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS E TOPOGRAFIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
00000002 |
20.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000178 |
21,54 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
00000066 |
13,00 |
|
