Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 05010054
TEC LAR SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE TODAS A UNIDADES DE SAUDE DO MUN [...]
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9.980,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 05010059
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN [...]
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1.440,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010029
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE AUDITORIAS INTERNAS, ATENDIMENTO A [...]
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4.500,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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566,80 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
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5.657,51 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
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2.278,19 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
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3.722,16 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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1.214,82 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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574,85 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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3.611,30 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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11.250,09 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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328,38 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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2.139,72 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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1.231,25 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
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3.291,94 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAM [...]
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850,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010015
BANCO DO BRASIL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PARA A CONTA 38.836-X NO DIA 16/01/2026 ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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861,23 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, NO VALOR DE 75R$, CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA FAZER [...]
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75,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010149
FOPAG - H. M. J. G.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS,SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.754,42 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010159
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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7.286,40 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010132
FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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1.621,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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7.705,08 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010135
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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31.501,26 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010168
FOPAG - SEDUC 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
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2.107,39 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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6.237,76 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010044
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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7.866,57 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010049
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.501,89 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.395,23 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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2.471,36 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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8.584,52 |
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