Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010004
FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS [...]
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75,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010005
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES , SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS [...]
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300,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRA MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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600,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010002
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DA SRA. ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA, COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE E [...]
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360,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010011
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO [...]
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75,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010013
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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150,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010006
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE [...]
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285,59 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010064
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO [...]
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15.952,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010065
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAME [...]
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3.200,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010058
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMEN [...]
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6.359,81 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010057
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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18.946,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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35.058,36 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO COM MANUNTENCAO MENSAL EM SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E AMBIENTE WEB, ACESSO MU [...]
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3.400,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010032
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
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1.300,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010033
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
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3.700,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010034
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA, CONSERTO DE COMPUTADORES, MANUNTENCAO, CONFIGURACAO E ADMINISTRACAO DA REDE DE COMP [...]
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3.700,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DESTINADO A GESTAO DO SITE INSTITUCIONAL, OUVIDOR [...]
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2.650,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE E VIDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E [...]
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30.160,84 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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1.118,66 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010053
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE E VIDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LA [...]
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4.475,56 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010066
BELNET EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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14.000,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010074
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DAS AQUISICOES PUBLICAS, ABRANGENDO SO [...]
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2.300,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, NOS MOLDES DA LEI NO 14.133/ [...]
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4.750,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, L(CRAS),DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
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1.099,75 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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2.350,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
FELIPE DA SILVA MUNIZ
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FELIPE DA SILVA MUNIZ ARAGAO , TECNICO DE ENFERMANGEM, NO VALOR DE R$ 75, PARA FAZER JUS AS DESPESAS D [...]
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75,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, NO VALOR DE 75,00, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
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75,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, NO VALOR DE 75,00, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CI [...]
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75,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010009
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER [...]
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4.000,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 13010002
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS SEGUINTES PACIENTES: FRANCISCO AIRTON MELO [...]
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75,00 |
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