| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
16030008
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS , ANTIPSICOTICOS E PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA [...]
|
EMPENHADO |
15.139,66 |
|
| 16/03/2026 |
16030007
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA FAM [...]
|
EMPENHADO |
6.862,80 |
|
| 16/03/2026 |
16030006
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILI [...]
|
EMPENHADO |
18.155,04 |
|
| 16/03/2026 |
16030005
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA ( [...]
|
EMPENHADO |
15.052,75 |
|
| 16/03/2026 |
16030004
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030004
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030004
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030003
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030003
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOSE JUSCELINO MATOS MELO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030003
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOSE JUSCELINO MATOS MELO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO, AUXILIAR DE SALA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO, AUXILIAR DE SALA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE F [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
LILIA RUTE DE SOUSA MACHADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
LILIA RUTE DE SOUSA MACHADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. LILIA RUTE DE SOUSA MACHADO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
LILIA RUTE DE SOUSA MACHADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. LILIA RUTE DE SOUSA MACHADO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 16/03/2026 |
13030002
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
788,84 |
|
| 16/03/2026 |
12030007
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
11030007
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
LIQUIDADO |
3.383,19 |
|
| 16/03/2026 |
10030007
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
104,40 |
|
| 16/03/2026 |
10030006
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 16/03/2026 |
10030005
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
261,00 |
|
| 16/03/2026 |
09030009
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
134,33 |
|
| 16/03/2026 |
09030007
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
343,01 |
|
| 16/03/2026 |
09030002
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
10.873,49 |
|
| 16/03/2026 |
07010007
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
07010006
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA CILENE MACIEL, PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
07010005
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
07010003
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
07010002
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
07010001
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
06030006
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
167,20 |
|
| 16/03/2026 |
06030005
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
501,60 |
|
| 16/03/2026 |
05010204
FOPAG - FUNASA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.538,80 |
|
| 16/03/2026 |
05010178
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS EFETIVOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
2.269,40 |
|
| 16/03/2026 |
05010172
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/03/2026 |
05010143
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
3.088,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
364,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
1.857,50 |
|
| 16/03/2026 |
04030017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
1.624,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
37,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.291,25 |
|
| 16/03/2026 |
04030014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
PAGO |
13.389,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
709,00 |
|
| 16/03/2026 |
03030023
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030027
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030026
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030012
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO AO HOSPITAL JOAQUIM GUIM [...]
|
LIQUIDADO |
856,00 |
|
| 16/03/2026 |
02020050
FOPAG - H.M.J.G COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.835,78 |
|
| 16/03/2026 |
02020046
FOPAG - AGENTES COM. DE SAUDE - ACS CONTRATOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.890,40 |
|
| 16/03/2026 |
02020041
FOPAG - CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
37.874,99 |
|
| 16/03/2026 |
02010014
CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 16/03/2026 |
02010013
MARIA DO SOCORRO MELO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
2.431,50 |
|
| 13/03/2026 |
26020004
HIGIENIZADORA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
478,17 |
|
| 13/03/2026 |
26020003
HIGIENIZADORA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
11.495,42 |
|
| 13/03/2026 |
26020002
HIGIENIZADORA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.521,29 |
|
| 13/03/2026 |
23020005
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
334,40 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
LIQUIDADO |
39.362,24 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
EMPENHADO |
39.362,24 |
|
