| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
17070002
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
78,30 |
|
| 21/07/2026 |
17070001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070039
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
2.246,41 |
|
| 21/07/2026 |
16070037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
924,53 |
|
| 21/07/2026 |
16070036
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
PAGO |
122,10 |
|
| 21/07/2026 |
16070034
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
8.478,47 |
|
| 21/07/2026 |
16070031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
1.538,21 |
|
| 21/07/2026 |
16070030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
90,67 |
|
| 21/07/2026 |
16070028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
921,37 |
|
| 21/07/2026 |
16070027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
PAGO |
513,54 |
|
| 21/07/2026 |
16070026
ROCHA SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3A MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINA MANUAL COMPREENDENDO A LIMPE [...]
|
PAGO |
25.900,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070025
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070024
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E R [...]
|
PAGO |
16.166,44 |
|
| 21/07/2026 |
16070022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
|
PAGO |
31.144,58 |
|
| 21/07/2026 |
16070018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
|
PAGO |
189,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
|
PAGO |
2.864,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
|
PAGO |
299,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070010
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TENDA DESMONTAVEL PARA PROTECAO SOLAR E TERMICA DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070009
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.879,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070008
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 21/07/2026 |
16070002
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
9.396,00 |
|
| 21/07/2026 |
15070014
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
24.931,00 |
|
| 21/07/2026 |
15070006
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
5.180,00 |
|
| 21/07/2026 |
13070005
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER A [...]
|
PAGO |
14.100,00 |
|
| 21/07/2026 |
10070004
L TAUMATURGO NETO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA.
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 21/07/2026 |
09070009
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES (GARRAFAS TERMICAS) PARA OS MOTORISTAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE GROAIRAS-CE, EM ALUSAO AS COMEMORA [...]
|
LIQUIDADO |
8.850,00 |
|
| 21/07/2026 |
09040008
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO [...]
|
PAGO |
15.999,66 |
|
| 21/07/2026 |
08070006
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS E REVITALIZACAO DE PISO EMNURRACHADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
43,10 |
|
| 21/07/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
43,10 |
|
| 21/07/2026 |
05010090
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONSTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA, CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010079
ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, LICITACAO, PATRIMON [...]
|
PAGO |
12.570,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010076
GSM CENTER LTDA ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM E ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMI [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010073
BELNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010072
BELNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010071
BELNET EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010070
BELNET EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010069
BELNET EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010068
BELNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010067
BELNET EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010066
BELNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
02030036
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
01070121
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 21/07/2026 |
01070120
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 21/07/2026 |
01070109
ECOGUIMA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA DA INFRA E OBRAS PUBLICAS NESTA DATA NO MUNICIPIO DE GROIRAS.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/07/2026 |
01070109
ECOGUIMA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA DA INFRA E OBRAS PUBLICAS NESTA DATA NO MUNICIPIO DE GROIRAS.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/07/2026 |
01070106
DIVERSOS CONTRIBUINTES
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5.524-7, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO NESTA DATA.
|
PAGO |
866,94 |
|
| 21/07/2026 |
01070106
DIVERSOS CONTRIBUINTES
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5.524-7, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
866,94 |
|
| 21/07/2026 |
01070082
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
|
PAGO |
117.046,75 |
|
| 21/07/2026 |
01070082
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
|
LIQUIDADO |
107.214,82 |
|
| 21/07/2026 |
01060093
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE. (EMPENH [...]
|
PAGO |
2.784,80 |
|
| 21/07/2026 |
01060048
GSM CENTER LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM E ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 21/07/2026 |
01050010
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
