| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
20020002
MARIA SILVANI MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/05/2026 |
17040012
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.113,01 |
|
| 06/05/2026 |
16040030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
PAGO |
41.633,04 |
|
| 06/05/2026 |
12030006
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 06/05/2026 |
12030005
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.622,50 |
|
| 06/05/2026 |
09040008
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.999,66 |
|
| 06/05/2026 |
09030017
DJCL LOCACOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
15.811,00 |
|
| 06/05/2026 |
09030016
DJCL LOCACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.202,17 |
|
| 06/05/2026 |
09030015
DJCL LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.202,17 |
|
| 06/05/2026 |
08010020
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
4.970,00 |
|
| 06/05/2026 |
08010019
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
4.680,00 |
|
| 06/05/2026 |
07010008
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 06/05/2026 |
07010007
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 06/05/2026 |
07010006
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 06/05/2026 |
07010005
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 06/05/2026 |
07010003
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 06/05/2026 |
07010002
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 06/05/2026 |
07010001
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050016
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.281,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050016
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.281,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050015
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
4.184,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050015
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
EMPENHADO |
4.184,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050014
F. FABIO BARROS PARENTE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
53.088,41 |
|
| 06/05/2026 |
06050013
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (E.E.F [...]
|
LIQUIDADO |
103.268,24 |
|
| 06/05/2026 |
06050013
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (E.E.F [...]
|
EMPENHADO |
103.268,24 |
|
| 06/05/2026 |
06050012
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (CEJA M [...]
|
LIQUIDADO |
60.962,12 |
|
| 06/05/2026 |
06050012
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (CEJA M [...]
|
EMPENHADO |
60.962,12 |
|
| 06/05/2026 |
06050011
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
13.513,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050011
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
13.513,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050010
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
25.416,66 |
|
| 06/05/2026 |
06050010
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
25.416,66 |
|
| 06/05/2026 |
06050009
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
25.416,66 |
|
| 06/05/2026 |
06050009
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
25.416,66 |
|
| 06/05/2026 |
06050008
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO, VISA [...]
|
LIQUIDADO |
28.200,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050008
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO, VISA [...]
|
EMPENHADO |
28.200,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050007
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
46.946,62 |
|
| 06/05/2026 |
06050007
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
46.946,62 |
|
| 06/05/2026 |
06050006
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
36.382,32 |
|
| 06/05/2026 |
06050006
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
36.382,32 |
|
| 06/05/2026 |
06050005
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
10.088,82 |
|
| 06/05/2026 |
06050005
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
10.088,82 |
|
| 06/05/2026 |
06050004
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050003
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 06/05/2026 |
06050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 06/05/2026 |
06050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 06/05/2026 |
05050010
VIRGINA SOUZA AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050009
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050008
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050007
ANA BEATRIZ XIMENES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050006
VALENTINA LIMA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050005
MIRYAN BRAGA PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050002
LETICIA PEREIRA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/05/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
| 06/05/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 06/05/2026 |
05010194
FRANCISCO EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAEE NA RUA DNA LEOPOLDINA, 555, CHICO JERONIMO, GROAIRAS-CE, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 06/05/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,93 |
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