| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
28040010
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 07/05/2026 |
28040009
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
261,00 |
|
| 07/05/2026 |
28040008
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
261,00 |
|
| 07/05/2026 |
24040005
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 07/05/2026 |
23040007
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO NO ENCONTRO DAS BANDA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/05/2026 |
23040006
J. L. CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 07/05/2026 |
23040002
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
11.680,00 |
|
| 07/05/2026 |
22040005
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 07/05/2026 |
17040003
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.180,00 |
|
| 07/05/2026 |
17040002
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 07/05/2026 |
12040001
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE 10 UNI [...]
|
PAGO |
602.902,15 |
|
| 07/05/2026 |
07050010
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DE DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.801,60 |
|
| 07/05/2026 |
07050008
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
46.946,62 |
|
| 07/05/2026 |
07050007
J. L. CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS COM 32 ITENS A SEREM DOADOS CONFORME O PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL.
|
EMPENHADO |
10.139,70 |
|
| 07/05/2026 |
07050006
F AR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESE [...]
|
EMPENHADO |
750,95 |
|
| 07/05/2026 |
07050005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA - SOP
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
1.514,14 |
|
| 07/05/2026 |
07050005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA - SOP
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.514,14 |
|
| 07/05/2026 |
07050005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA - SOP
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.514,14 |
|
| 07/05/2026 |
07050004
MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO TRANSPORTE (PASSAGEM), PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM OUTRO ESTADO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050004
MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO TRANSPORTE (PASSAGEM), PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM OUTRO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050004
MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO TRANSPORTE (PASSAGEM), PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM OUTRO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050003
LUZIANE RODRIGUES PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM MORADIA TEMPORARIA DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050003
LUZIANE RODRIGUES PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM MORADIA TEMPORARIA DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050002
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050002
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050001
RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. RAIMUNDO NONATO PARA CUSTEIO DE EMBALSAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE SUA IRMA MARIA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/05/2026 |
07050001
RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. RAIMUNDO NONATO PARA CUSTEIO DE EMBALSAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE SUA IRMA MARIA A [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/05/2026 |
06050013
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (E.E.F [...]
|
PAGO |
103.268,24 |
|
| 07/05/2026 |
06050012
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (CEJA M [...]
|
PAGO |
60.962,12 |
|
| 07/05/2026 |
06050004
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/05/2026 |
06050004
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/05/2026 |
06050003
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2026 |
06050003
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/05/2026 |
05050010
VIRGINA SOUZA AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2026 |
05050003
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 07/05/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 07/05/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 07/05/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8,08 |
|
| 07/05/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8,08 |
|
| 07/05/2026 |
05010146
ELVE RODRIGUES DA SILVA 8762886436
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACA [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 07/05/2026 |
05010024
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
LIQUIDADO |
109,26 |
|
| 07/05/2026 |
05010023
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
147,57 |
|
| 07/05/2026 |
04050007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PICOTADAS DE USO GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 07/05/2026 |
04050005
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
43,50 |
|
| 07/05/2026 |
04050003
NOVIN DA AGUA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
52,20 |
|
| 07/05/2026 |
04050002
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,90 |
|
| 07/05/2026 |
04050001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
LIQUIDADO |
121,80 |
|
| 07/05/2026 |
02030036
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GR [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
02030036
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 07/05/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 07/05/2026 |
01050015
HORIZON SOLUCOES CONTABEIS & TI LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES (PCA) 20 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
01050015
HORIZON SOLUCOES CONTABEIS & TI LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES (PCA) 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040068
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
LIQUIDADO |
57.415,23 |
|
| 06/05/2026 |
29040013
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
29040007
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.227,05 |
|
| 06/05/2026 |
29040006
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.142,65 |
|
| 06/05/2026 |
29040005
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
863,87 |
|
| 06/05/2026 |
29040004
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.140,05 |
|
| 06/05/2026 |
22040008
M L M FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE BLUSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSECRETARIA DE CULTURA, PARA OS EVENTOS MISS 23 DE MAIO, EXTREME GAMES E ORGANIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
8.340,00 |
|
