| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
18060004
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
18060002
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
LIQUIDADO |
12.077,76 |
|
| 19/06/2026 |
17060005
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
|
LIQUIDADO |
23.986,94 |
|
| 19/06/2026 |
17060004
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
|
LIQUIDADO |
115.334,47 |
|
| 19/06/2026 |
17060003
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060007
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
2.281,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060006
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 19/06/2026 |
12060006
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.906,65 |
|
| 19/06/2026 |
12010002
PLINIO SOUSA FARIAS.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO: SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO ELETRONICO, COM A DEVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
11050008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
5.197,00 |
|
| 19/06/2026 |
10060001
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES: CADEIRAS, LONGARINAS, NOTEBOOK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
13.224,24 |
|
| 19/06/2026 |
09060014
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
2.212,31 |
|
| 19/06/2026 |
09060014
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
5.171,46 |
|
| 19/06/2026 |
09060011
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.726,00 |
|
| 19/06/2026 |
09060008
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE PREVENCAO DO CANCER DE PELE NA UBS ZONA URBANA.
|
PAGO |
608,00 |
|
| 19/06/2026 |
09060006
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZACAO DOS TRANSTORNOS AL [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/06/2026 |
09060003
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E [...]
|
PAGO |
350,68 |
|
| 19/06/2026 |
09060002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
112,80 |
|
| 19/06/2026 |
08060002
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS ETICO COMUM PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM [...]
|
PAGO |
2.025,22 |
|
| 19/06/2026 |
08060001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
18.930,38 |
|
| 19/06/2026 |
08050004
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
14.577,03 |
|
| 19/06/2026 |
05060003
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETATIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
87,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010202
BANCO DO BRASIL S/A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010202
BANCO DO BRASIL S/A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 19/06/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 19/06/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 19/06/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 19/06/2026 |
05010195
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010195
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
3.149,86 |
|
| 19/06/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
1.736,91 |
|
| 19/06/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
1.924,44 |
|
| 19/06/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
2.814,46 |
|
| 19/06/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
4.624,91 |
|
| 19/06/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
336,12 |
|
| 19/06/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
LIQUIDADO |
12.662,26 |
|
| 19/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
43,10 |
|
| 19/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 19/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,64 |
|
| 19/06/2026 |
05010145
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010129
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA E SUPORTE OPERACIONAL VOLTADOS A ADMINISTR [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010076
GSM CENTER LTDA ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM E ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMI [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010073
BELNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010071
BELNET EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010070
BELNET EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010069
BELNET EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010067
BELNET EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAM [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010064
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO [...]
|
PAGO |
15.952,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
PAGO |
7.668,05 |
|
| 19/06/2026 |
05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
7.668,05 |
|
| 19/06/2026 |
05010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
PAGO |
7.810,43 |
|
| 19/06/2026 |
05010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
PAGO |
316,42 |
|
| 19/06/2026 |
05010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
PAGO |
212,41 |
|
| 19/06/2026 |
05010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
PAGO |
1.616,75 |
|
| 19/06/2026 |
05010048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
PAGO |
4.646,84 |
|
