| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2026 |
17060001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
261,00 |
|
| 23/06/2026 |
16060031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.038,31 |
|
| 23/06/2026 |
16060030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
LIQUIDADO |
661,19 |
|
| 23/06/2026 |
16060029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
LIQUIDADO |
3.429,95 |
|
| 23/06/2026 |
16060028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
LIQUIDADO |
65,12 |
|
| 23/06/2026 |
16060027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
LIQUIDADO |
789,88 |
|
| 23/06/2026 |
16060026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,07 |
|
| 23/06/2026 |
16060025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
LIQUIDADO |
5.570,07 |
|
| 23/06/2026 |
16060024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.663,84 |
|
| 23/06/2026 |
16060023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
LIQUIDADO |
3.414,04 |
|
| 23/06/2026 |
16060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
LIQUIDADO |
8.905,93 |
|
| 23/06/2026 |
16060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
LIQUIDADO |
1.108,55 |
|
| 23/06/2026 |
16060019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
LIQUIDADO |
22.642,05 |
|
| 23/06/2026 |
16060018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
LIQUIDADO |
24.245,12 |
|
| 23/06/2026 |
12060015
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SETOR DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
3.078,45 |
|
| 23/06/2026 |
12060014
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS DO ITAMARACA.
|
LIQUIDADO |
4.297,14 |
|
| 23/06/2026 |
12060013
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA.
|
LIQUIDADO |
4.581,68 |
|
| 23/06/2026 |
12060005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
86,60 |
|
| 23/06/2026 |
12060004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
389,70 |
|
| 23/06/2026 |
11060008
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMATOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
22.839,05 |
|
| 23/06/2026 |
11060004
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL FARMATOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
14.982,50 |
|
| 23/06/2026 |
09020006
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
09020005
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 23/06/2026 |
09020004
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, J [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 23/06/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 23/06/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 23/06/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
26,00 |
|
| 23/06/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
37,00 |
|
| 23/06/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 23/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
69,64 |
|
| 23/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,64 |
|
| 23/06/2026 |
03060014
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE SUINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
1.616,50 |
|
| 23/06/2026 |
03060007
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
653,50 |
|
| 23/06/2026 |
03060006
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
606,50 |
|
| 23/06/2026 |
02030020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
02010037
AUDICONTS CONTABILIDADE E GESTAO CORPORATIVA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, COM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
01060088
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 23/06/2026 |
01060087
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 23/06/2026 |
01050010
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/06/2026 |
01050003
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E GRAVACAO DAS SESSOES PLENARIAS, E ATUALIZACAO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
01040162
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060002
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONTENCAO DE DE TUMULTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO , ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UBS NA LOCALIDADE DE JUA MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
285,59 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO , ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UBS NA LOCALIDADE DE JUA MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO , ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UBS NA LOCALIDADE DE JUA MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 22/06/2026 |
21050001
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTEINA DE FRANGO CAIPIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
9.396,00 |
|
| 22/06/2026 |
19060004
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
278,40 |
|
| 22/06/2026 |
19060003
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/06/2026 |
18060009
J. PARENTE CONSTRUTORA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE MARRECAS, MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
129.475,60 |
|
| 22/06/2026 |
18060007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS DO TIPO GRANDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.137,60 |
|
| 22/06/2026 |
18060006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS DO TIPO GRANDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.896,00 |
|
| 22/06/2026 |
18060005
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
11.915,17 |
|
| 22/06/2026 |
18060003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
42.245,10 |
|
| 22/06/2026 |
18060002
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
PAGO |
12.077,76 |
|
| 22/06/2026 |
17060004
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
|
PAGO |
115.334,47 |
|
| 22/06/2026 |
16060006
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES MASSA FINA TIPO HOTDOG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTACCAO ESCOLAR - MAIS TEMPO JUNTOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,40 |
|
| 22/06/2026 |
16060005
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.504,80 |
|
| 22/06/2026 |
16060003
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
11.600,00 |
|
| 22/06/2026 |
16030016
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
PAGO |
546,00 |
|
| 22/06/2026 |
14010006
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
