| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
15060010
F. FABIO BARROS PARENTE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.029,23 |
|
| 30/07/2026 |
05010204
FOPAG - FUNASA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
89.256,53 |
|
| 30/07/2026 |
05010187
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.
|
LIQUIDADO |
6.235,60 |
|
| 30/07/2026 |
05010186
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
65.769,81 |
|
| 30/07/2026 |
05010183
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
71.134,27 |
|
| 30/07/2026 |
05010177
FOPAG - PSB EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010176
FOPAG - FMAS EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
42.045,97 |
|
| 30/07/2026 |
05010175
FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAUDE BUCAL EFETIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.975,92 |
|
| 30/07/2026 |
05010174
FOPAG - SESB
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NO CENTRO DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
3.890,40 |
|
| 30/07/2026 |
05010166
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
173.130,66 |
|
| 30/07/2026 |
05010165
FOPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
40.908,39 |
|
| 30/07/2026 |
05010160
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010158
FOPAG - CONTROLADORIA
|
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.221,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010157
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE E FINANCAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
69.245,97 |
|
| 30/07/2026 |
05010154
FOPAG - CAF
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO CAF NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.290,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010153
FOPAG - NASF
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.808,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010152
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
57.668,84 |
|
| 30/07/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14,82 |
|
| 30/07/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,82 |
|
| 30/07/2026 |
05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
PAGO |
7.471,91 |
|
| 30/07/2026 |
05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
PAGO |
15,57 |
|
| 30/07/2026 |
05010056
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
7.487,48 |
|
| 30/07/2026 |
04050042
FOPAG - PSF CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.929,73 |
|
| 30/07/2026 |
04050041
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCENTIVO DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19.080,28 |
|
| 30/07/2026 |
04050040
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
68.719,47 |
|
| 30/07/2026 |
04050038
FOPAG - H.H.J.G. CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GROAIRAS(CONTRATADO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.179,74 |
|
| 30/07/2026 |
02020078
FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO COMISSIONADOS
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, NESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
35.667,47 |
|
| 30/07/2026 |
02020056
FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
11.347,00 |
|
| 30/07/2026 |
02020051
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
|
LIQUIDADO |
51.843,55 |
|
| 30/07/2026 |
02020050
FOPAG - H.M.J.G COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.385,60 |
|
| 30/07/2026 |
02020049
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE [...]
|
LIQUIDADO |
24.368,02 |
|
| 30/07/2026 |
02020046
FOPAG - AGENTES COM. DE SAUDE - ACS CONTRATOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
21.952,00 |
|
| 30/07/2026 |
02020045
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.694,20 |
|
| 30/07/2026 |
02020042
FOPAG - E.J.A 70% CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
42.365,18 |
|
| 30/07/2026 |
01070111
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
73.386,65 |
|
| 30/07/2026 |
01070110
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.707,53 |
|
| 30/07/2026 |
01070100
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
58.965,60 |
|
| 30/07/2026 |
01070099
FOPAG - H. M. J. G.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS,SALARIOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
111.573,42 |
|
| 30/07/2026 |
01070098
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
11.349,57 |
|
| 30/07/2026 |
01070098
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.349,57 |
|
| 30/07/2026 |
01070094
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
15.850,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070092
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
452.161,72 |
|
| 30/07/2026 |
01070091
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
165.993,39 |
|
| 30/07/2026 |
01060080
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
11.184,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.799,05 |
|
| 30/07/2026 |
01040145
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.502,40 |
|
| 30/07/2026 |
01040145
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.502,40 |
|
| 29/07/2026 |
29070010
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA-APS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.827,50 |
|
| 29/07/2026 |
29070009
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070009
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070008
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
LIQUIDADO |
16.877,49 |
|
| 29/07/2026 |
29070008
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
EMPENHADO |
294.000,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070007
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
2.437,70 |
|
| 29/07/2026 |
29070006
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.283,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070005
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
2.614,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070004
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
653,50 |
|
| 29/07/2026 |
29070003
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.960,50 |
|
| 29/07/2026 |
29070002
J. PARENTE CONSTRUTORA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE MARRECAS, MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
62.566,40 |
|
| 29/07/2026 |
29070002
J. PARENTE CONSTRUTORA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE MARRECAS, MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
62.566,40 |
|
| 29/07/2026 |
29070001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
174,00 |
|
