| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
05010175
FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12.638,99 |
|
| 31/03/2026 |
05010173
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18.067,07 |
|
| 31/03/2026 |
05010171
FOPAG - INC. FINANC. EQUIPE SAUDE BUCAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.510,28 |
|
| 31/03/2026 |
05010170
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
7.747,04 |
|
| 31/03/2026 |
05010167
FOPAG - PSF CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
52.581,62 |
|
| 31/03/2026 |
05010166
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
44.833,83 |
|
| 31/03/2026 |
05010165
FOPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
42.124,39 |
|
| 31/03/2026 |
05010164
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
384.016,40 |
|
| 31/03/2026 |
05010162
FOPAG - CONTRATOS 70% INFANTIL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
120.209,36 |
|
| 31/03/2026 |
05010161
FOPAG - CONTRATO 70% FUNDAMENTAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
25.478,60 |
|
| 31/03/2026 |
05010160
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.621,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010159
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
57.075,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010158
FOPAG - CONTROLADORIA
|
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10.328,88 |
|
| 31/03/2026 |
05010157
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE E FINANCAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
68.307,66 |
|
| 31/03/2026 |
05010154
FOPAG - CAF
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.344,80 |
|
| 31/03/2026 |
05010152
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
66.997,51 |
|
| 31/03/2026 |
05010149
FOPAG - H. M. J. G.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
116.902,36 |
|
| 31/03/2026 |
02030018
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
68.527,30 |
|
| 31/03/2026 |
02030017
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.487,51 |
|
| 31/03/2026 |
02030017
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.487,51 |
|
| 31/03/2026 |
02030014
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
25.888,38 |
|
| 31/03/2026 |
02020056
FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
13.435,65 |
|
| 31/03/2026 |
02020052
FOPAG - PSB EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020049
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
7.587,28 |
|
| 31/03/2026 |
02020045
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
3.694,20 |
|
| 31/03/2026 |
02020043
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL 70 CONTRATOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
15.071,71 |
|
| 31/03/2026 |
02010083
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
PAGO |
165,34 |
|
| 31/03/2026 |
02010015
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030014
J. L. CARNEIRO
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.521,15 |
|
| 30/03/2026 |
30030013
J. L. CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 30/03/2026 |
30030012
J. L. CARNEIRO
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
927,50 |
|
| 30/03/2026 |
30030011
J. L. CARNEIRO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030010
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030009
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
127,50 |
|
| 30/03/2026 |
30030008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
188,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
467,50 |
|
| 30/03/2026 |
30030006
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030006
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030005
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030005
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
|
EMPENHADO |
14.100,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030004
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
26.836,87 |
|
| 30/03/2026 |
30030004
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
26.836,87 |
|
| 30/03/2026 |
30030003
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030002
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO BOMBEIRO HIDRAULICO, PINTOR E ELETRICISTA, NA MODALIDADE HOR [...]
|
LIQUIDADO |
17.048,60 |
|
| 30/03/2026 |
30030002
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO BOMBEIRO HIDRAULICO, PINTOR E ELETRICISTA, NA MODALIDADE HOR [...]
|
EMPENHADO |
17.048,60 |
|
| 30/03/2026 |
30030001
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
|
EMPENHADO |
4.148,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030005
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030004
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/03/2026 |
23030001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
LIQUIDADO |
287,10 |
|
| 30/03/2026 |
16030008
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS , ANTIPSICOTICOS E PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA [...]
|
LIQUIDADO |
15.139,66 |
|
| 30/03/2026 |
13030001
A N VASCONCELOS JUNIOR -ME
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
LIQUIDADO |
12.445,00 |
|
| 30/03/2026 |
12030004
DANIEL JOSE FARIAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PRODUCAO DO EVENTO MISS 23 DE MAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
09030006
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR 32.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
11.954,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
JOSE GILDO MATOS LOPES JUNIOR
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
JOSE GILDO MATOS LOPES JUNIOR
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE GILDO MATOS JUNIOR, PARA IR A CODEVASF (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
JOSE GILDO MATOS LOPES JUNIOR
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE GILDO MATOS JUNIOR, PARA IR A CODEVASF (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
