Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010194
/M.cKm.JCK/woT7-MV
FRANCISCO EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAEE NA RUA DNA LEOPOLDINA, 555, CHICO JERONIMO, GROAIRAS-CE, PARA ATENDER AS [...]
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00000005 |
2.500,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000050 |
53,08 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 07010001
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
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00000006 |
1.999,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08010001
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000006 |
4.700,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08010020
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000006 |
4.970,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 27010001
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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00000005 |
2.610,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08050010
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
13.513,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08050011
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
25.416,66 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 22050009
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.030,40 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060014
29.987.855/0001-30
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060034
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
901,68 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060035
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
5.230,53 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 03060017
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
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00000001 |
2.672,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
FRANCISCO MARLEI MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO MARLEI MELO, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDA [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060012
JOSE MARIA XIMENES LIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FO [...]
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00000001 |
400,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010050
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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00000006 |
2.269,27 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000008 |
7.423,60 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000009 |
2.489,37 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000010 |
2.034,13 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000011 |
2.594,72 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 27050016
32.269.004/0001-66
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
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00000001 |
34.906,48 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02060002
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS COM RECARGAS DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
2.774,61 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010004
Lg.tkR.umA/Wh3r-OA
JOICE XIMENES SANTOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, SITUADO NA RUA ANTONIO J [...]
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00000006 |
1.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010006
0J.++Z.+Vu/kCDS-7r
JACKSCIANY SILVA FERREIRA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA, LOCALIZADO NA ESTRADA GROAIRAS/MALHADA GRANDE, KM 01, ZONA RURAL, GROAIRAS - CE, DE [...]
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00000006 |
2.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010011
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AO PLANEJAMENTO DO SISTEMA UNICO DE [...]
|
00000007 |
4.920,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010061
07.598.709/0001-80
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000010 |
6.599,25 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010061
07.598.709/0001-80
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000011 |
3.435,84 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000018 |
55,28 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000019 |
51,28 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000020 |
38,75 |
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