Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000194 |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000196 |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07010003
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
|
00000005 |
1.999,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27010002
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
00000005 |
2.470,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 16030017
48.628.111/0001-73
J. L. CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
00000001 |
5.807,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040008
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
1.798,16 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 22040005
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
882,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 23040002
04.485.540/0001-63
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
11.680,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 28040008
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
261,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 28040009
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
261,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
10.140,05 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 29040005
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
863,87 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 29040007
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
1.227,05 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 20030010
48.628.111/0001-73
J. L. CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
9.375,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 20030012
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
1.700,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 30030008
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
188,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 28040010
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
87,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
174,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PICOTADAS DE USO GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
1.620,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 30030014
48.628.111/0001-73
J. L. CARNEIRO
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICI [...]
|
00000001 |
1.521,15 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
|
00000001 |
43,50 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 22040008
07.616.450/0001-52
M L M FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE BLUSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSECRETARIA DE CULTURA, PARA OS EVENTOS MISS 23 DE MAIO, EXTREME GAMES E ORGANIZACAO [...]
|
00000001 |
8.340,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 23040006
48.628.111/0001-73
J. L. CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
00000001 |
770,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 23040007
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO NO ENCONTRO DAS BANDA [...]
|
00000001 |
900,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050001
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
00000001 |
121,80 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 30030012
48.628.111/0001-73
J. L. CARNEIRO
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
|
00000001 |
927,50 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
00000001 |
60,90 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 30030013
48.628.111/0001-73
J. L. CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
00000001 |
787,50 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
52,20 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 30030010
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
00000001 |
340,00 |
|
