Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050010
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
8.625,59 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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00000001 |
8.177,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010018
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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00000005 |
14.825,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010086
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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00000005 |
2.800,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000037 |
26,54 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 08010020
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000005 |
4.970,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 09020004
59.355.562/0001-09
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, J [...]
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00000004 |
4.100,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040117
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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00000001 |
9.897,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040133
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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00000001 |
4.602,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 28040011
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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00000001 |
9.897,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
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00000001 |
4.501,77 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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00000001 |
24,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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00000001 |
511,36 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010037
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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00000005 |
15.220,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010038
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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00000005 |
6.999,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000012 |
26,54 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 30040003
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000001 |
350,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010028
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000005 |
4.700,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010083
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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00000005 |
1.250,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000027 |
39,81 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040116
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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00000001 |
2.711,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05050037
27.004.063/0001-72
ROCHA SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS E TOPOGRAFIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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00000001 |
28.136,32 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010074
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DAS AQUISICOES PUBLICAS, ABRANGENDO SO [...]
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00000004 |
2.300,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010202
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000013 |
13,27 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010085
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
00000005 |
1.600,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010145
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE PARA ATENDE [...]
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00000004 |
12.500,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000181 |
35,02 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000195 |
13,27 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000060 |
13,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000067 |
13,00 |
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