Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010202
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000014 |
39,81 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER A CULMINANCIA DA CAMPANHA PROJETA NOSSAS CRIANCAS E ADOLECENTES, PROJETO DO CONSELHO TUTELAR.
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00000001 |
2.754,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA PALESTRA E ALUSAO AO DIA DO GARI QUE OCORRERA DIA 16/05/2026.
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00000001 |
816,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, PARA CAPACITACAO DO TCE EDUC MUNICIPAL 2026.
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00000001 |
1.428,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000183 |
37,71 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000070 |
73,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 18050003
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS [...]
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00000001 |
494,25 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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00000001 |
2.428,73 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01050012
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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00000001 |
550,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 16040021
35.131.683/0001-09
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA NA LOCALIDADE DE BOREL, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
298.155,85 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010040
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000005 |
93.870,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010041
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
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00000005 |
20.794,13 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO INSS RETIDO DA SRA. MARLA MORAES DE AGUIAR, NESTA DATA.
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00000001 |
255,32 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050011
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO INSS RETIDO DA SRA. MARLA MORAES DE AGUIAR, NESTA DATA.
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00000001 |
252,86 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050013
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE IDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAES ACUMULADAS COM PEDIDO DE PENSAO ALIMENTICIA AJUIZADA POR CRISSIE M [...]
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00000001 |
16.500,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 20050006
BRUNO ALVES RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. BRUNO ALVES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CRATEUS-CE, NO DI [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 20050007
KAIKE LOIOLA FURTADO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. KAIKE LOIOLA FURTADO, CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDAD [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 28040007
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
334,40 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 29040009
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
4.004,28 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 29040011
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
959,14 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 12050004
20.965.426/0001-97
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PLASTICOS DE 100L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.190,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 13050008
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
7.674,40 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 13050009
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.545,80 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 18050029
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
522,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040122
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
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00000001 |
9.855,95 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000021 |
72,60 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01050004
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA CAMARA MUNUCIPAL DE GROAIRAS NO MUNICIPIO GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.249,50 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 18050015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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00000001 |
1.563,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 18050017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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00000001 |
4.057,95 |
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