Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12030005
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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00000001 |
1.622,50 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
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00000001 |
400,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA,CONSULTAE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB [...]
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00000005 |
5.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010013
ki.MiP.Kc1/MePq-e7
MARIA DO SOCORRO MELO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO POR SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO NO060/95 ESPEDIDO PELA COMARCA DE GROAIRAS, JUNTO A S [...]
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00000004 |
2.431,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010014
rp.kDa.X9P/mjzR-KH
CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRANSITO EM FAVOR DE CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS EM VIRTUDE DE UM [...]
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00000006 |
3.242,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010052
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE NO 4000092 (OPERACAO DE CREDITO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000006 |
53.490,82 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010006
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000004 |
9.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010034
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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00000004 |
3.375,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010059
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN [...]
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00000004 |
1.440,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010075
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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00000005 |
4.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000174 |
24,24 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000191 |
13,27 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000055 |
13,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020012
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINI [...]
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00000005 |
18.606,51 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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00000001 |
2.886,90 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010074
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DAS AQUISICOES PUBLICAS, ABRANGENDO SO [...]
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00000005 |
2.300,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010202
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000011 |
39,81 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020008
62.094.985/0001-19
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
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00000004 |
2.560,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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00000001 |
1.097,27 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010007
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000004 |
4.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000021 |
13,27 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050009
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ø MEDICAO DO 3O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A E [...]
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00000001 |
205.333,79 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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00000001 |
1.921,44 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL NESTA DATA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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00000001 |
26.527,69 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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00000001 |
3.442,44 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICU [...]
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00000001 |
6.799,89 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA,CONSULTAE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB [...]
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00000005 |
5.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010005
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000004 |
8.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05010024
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
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00000010 |
52,68 |
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