Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2026 |
EMPENHO: 27050007
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRAS-CE [...]
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00000001 |
167,20 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060010
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
|
00000001 |
95,70 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060039
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
00000001 |
2.329,81 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000028 |
148,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000029 |
148,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000030 |
295,80 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000031 |
148,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000032 |
148,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060033
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
4.572,65 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010013
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
00000015 |
192,69 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010013
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
00000016 |
148,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010013
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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00000017 |
646,80 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 18050008
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
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00000001 |
60,90 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
00000001 |
43,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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00000001 |
16.493,61 |
|
| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060036
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
3.233,91 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
23.282,99 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000042 |
13,27 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 13020002
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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00000004 |
3.200,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 27050011
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
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00000001 |
3.650,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060004
23.460.066/0001-60
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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00000001 |
10.400,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECR [...]
|
00000011 |
148,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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00000001 |
2.519,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000087 |
13,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010059
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN [...]
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00000005 |
1.440,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000012 |
148,50 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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00000013 |
148,50 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01060009
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
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00000001 |
217,50 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08060004
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO DE GEOREFERENCIAMENTO PARA ABERTURA DE DUAS VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
108,39 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010098
JH.2aW.SJI/1/jF-1C
MARIA CECILIA PEREIRA DE VASCONCELOS
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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00000005 |
400,00 |
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