Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000034 |
5.982,69 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000035 |
1.808,76 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000036 |
2.725,13 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000037 |
627,91 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000038 |
4.464,88 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000039 |
509,34 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000040 |
3.993,37 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000029 |
166,23 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010004
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000006 |
6.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010029
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000006 |
4.700,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010064
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO [...]
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00000006 |
15.952,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010069
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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00000005 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000047 |
53,08 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 28010010
45.288.302/0001-45
W S RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A SEREM PRODUZIDAS NO [...]
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00000006 |
11.200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050034
22.133.509/0001-45
EMIS AMBIENTAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
14.516,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050044
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000002 |
7.123,94 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 29050010
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
3.414,34 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 29050011
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.143,84 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060047
00.245.550/0001-70
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE ACORDO COM O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO [...]
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00000001 |
37.931,40 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000001 |
4.087,68 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
00000002 |
35.556,03 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
00000003 |
16.364,65 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
00000004 |
15.069,34 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
00000005 |
6.133,41 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
00000006 |
8.353,11 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
00000007 |
690,51 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
00000008 |
1.731,40 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060005
35.248.268/0001-21
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
8.287,12 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060001
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
18.930,38 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08060002
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS ETICO COMUM PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM [...]
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00000001 |
2.025,22 |
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